不符合项管理程序
内部标识码：CVQS-MP-2011 版本：B
附录2：不符合项通知单
不符合项通知单
编号：MV50/CA20-TZD-XXXX 共页第页
通知者 责任单位 物项/系统 所属质量计划 建议不符合项类别 与核安全相关 不符合项具体描述： 编号 机组号 部位 I□ II □ III □ 是[ ]否[ ] 依据文件： 附图/附照片：是□ 否 □ 需要对产生原因分析：是 □ 否 □ 需要标识： 是 □ 否 □ 需要发布停工令： 是 □ 否 □ 编制： 后续行动： NCR编号： 审核： 批准： 编制：
审核： 中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV项目部
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附录3：内部不符合项报告 ⑴施工队 ⑶不符合项名称 ⑸子项号、部位 ⑺安全等级 ⑼参考文件及版本 ⑽不符合项描述： ⑵报告编号 ⑷质保级别 ⑹标 识 ⑻质量计划编号 QAS1□QAS2□QAS3□ QANC 标签□ 标记□ 隔离□ 移植□ ⑴ ⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽质量管理室填写 填写/日期： 审核/日期： 批准/日期： ⑾原因分析、建议处理方案及依据（可加附件）： 照用□ 返工□ 修理□ 报废/退货□ ⑾施工队填写 填写/日期： 审核/日期： ⑿技术审核意见： ⑿质保审核意见： ⑿工程技术室填写 ⑿质量管理室（质保）填写 填写/日期： 施工队 ⒀验证 签名/日期： 施工队 ⒁关闭 签名/日期： 审核/日期： 质量管理室 签名/日期： 质量管理室 签名/日期： ⒂附件 （编号、条目）
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附录4：外部不符合项报告
不符合项报告 责任单位 子项号、部位 不符合项名称 核安全等级 质保级别 参考规范 报告编号 版次 不符合项通知单 质量计划编号 页 1/2 N1﹝ ﹞；N2﹝ ﹞；N3﹝ ﹞； 1E﹝﹞； LS﹝﹞； NC﹝﹞ QAS1﹝ ﹞；QAS2﹝ ﹞；QAS3﹝ ﹞；QANC﹝ ﹞ 相关图纸 产生不符合项的过程/活动类别： 标识 不符合项具体描述： 附图/照片 编制人/日期： 原因分析/建议处理措施 审核人/日期 标签﹝ ﹞标记﹝ ﹞ 隔离﹝ ﹞移植﹝ ﹞ 编制人/日期： 质量管理室审查： I ﹝﹞ II﹝﹞ III ﹝﹞ 审核人/日期： 纠正措施报告编号 编制人/日期： 附近（编号、条目） 审核人/日期：
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不符合项报告 SNPEMC质量部审核意见：附件□ 审核人/日期：批准人/日期： 监理公司审核意见：附件□ 审核人/日期：批准人/日期： CNPE施工管理部意见：附件□ 审核人/日期：批准人/日期： CNPE设计/采购部意见：附件□ 报告编号 版次 页 2/2 审核人/日期：批准人/日期： CNPE质量安全部意见：附件□ 审核人/日期：批准人/日期： CNPE项目部主管副总经理意见： QAS1﹝ ﹞QAS2﹝ ﹞中的 III类﹝ ﹞附件□ 审批人/日期： CNLN工程管理部意见： 审批人/日期： CNLN质量保证部意见： 审批人/日期： CNLN其它部门意见： 审批人/日期： 责任人/日期： 验证人/日期： 不符合项处理措施实施的结果： 附检查记录号： 附件□ SNPEMC验证： 检查验证 附件□ 监理公司验证： 附件□ CNPE施工管理部/现场采购部验证： 附件□ CNLN验证（QAS1物项的III类）： 附件□ 验证人/日期： 验证人/日期： 验证人/日期： 验证人/日期： 关闭
质量管理室 签字/日期： SNPEMC质量部 签字/日期： CNPE质量安全部 签字/日期： CNLN质量保证部 签字/日期： 中国核工业二三建设有限公司徐大堡核电CV项目部
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附录5：不符合项见证通知单 通知单编号
（即不符合项编号+三位数字的流水号） 质量管理室□SNPEMC质量部□ 请参加以下不符合项的处理或相应控制点的见证、检查和审查。 见证方设点 作业序号序号 不符合项名称 不符合项编号 质量计划编号（如有） （如有） 施工队 质量管理室 山东核电设备制造有限公司徐大堡现场项目部 见证地点 见证日期 备注 不满足规定要求的物项和服务的简要描述： 通知单位 通知人/日期 联系电话
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