(3)在应付款管理系统中通过[应付单据审核]功能审核该采购专用发票
选择单据进行审核
3、生成凭证的处理
业务2、3、4、5、6都生成相应的记账凭证
在应付管理系统中点制单处理，对于2、4、5、6并选择发票方式制单，对于业务3，选择现结制单方式进行制单。
4、进行采购管理系统和应付管理系统的月末处理
（1）在采购管理系统中执行[月末结账]功能，选择要结账的月份，点击[结账]，系统开始自动结账
（2）在应付管理系统中执行[其他处理][期末处理][月末结账]功能，选择要结账的月份，系统自动检查结账条件，然后进行自动结账处理。