外单位人员操作使用。（2）各科室科长是安全保密第一责任人。科室须指定专人负责涉密计算机及设备的日常管理，如发现计算机系统泄密，应及时向办公室主任报告，并采取补救措施。如外单位通过互联网发送涉密资料到计算机的，应及时报告，以便采取相应措施。（3）信息的密级确定要严格按照定密程序，履行报告、审核、审批手续，不得随意确定、变更文件资料的密级。
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印章管理规定
一、严格批准手续。使用区委、区委办公室印章，须经区委书记或办公室主任批准（签字为准）。使用区委及办公室印章（包括电子印章）的公文，按发文规定办理。具有公文性质的普通函件使用印章，按文件签批规定办理。
二、严格登记审核。使用印章须在印章登记簿上进行统一登记，并留领导批准同意的底稿或复印件备查。印章管理人员要对需加盖印章的文函内容进行认真审核，协助领导把好印章使用关；对特殊情况用印必须认真审核并向领导汇报，待了解清楚后再予用印；对不符合规定的，不得用印。重要事项的文函和领导批准同意的底稿或复印件，一并存档。
三、严格印章保管。印章管理人员要以高度的责任心，认真管好印章，印章用完后，及时锁入保险柜内，确保安全。管理员因事请假或因公外出，应将印章交办公室主任指定的同志保管。
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报刊信件收发规定
一、秘书科工作日期间每天及时分发报刊，在上午10点前送至领导同志办公室。
二、秘书科负责接收外单位通过邮局寄来的平信，并及时分类、逐一清点登记，再送相关领导和科（局）室签收。
三、区委、区委办公室对外发出的信件，由秘书科先进行登记，每天下午邮寄一次。
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财务管理制度
1、严格执行财经纪律和财务管理有关规定，坚持勤俭节约的原则，确保区委领导和办公室工作的正常开展。
2、严格执行财务支出有关管理规定，不得超标准开支，所报发票必须是正规票据（有税务监制或财政监制章），内容具体明确，且有经办人、证明人、分管主任签字后方可报批。发票项目不清、涂改、印章不全不得报销，开具办公用品、日用品等项目的发票需附清单方可报销。
3、因公需借公款的，必须经办公室主任同意后履行借款手续。所借款项必须专项专用，不得挪作他用，否则不予报销。公款严禁私用，所借款必须两月内归还。
4、坚持一事一报、一月一报，发生支出的票据必须在下月20日前履行报批手续，无特殊情况的不得过月报销。
5、实行扎口管理，坚持一支笔审批。 一、预决算管理
1．加强预算编制管理，按照综合预算要求，将各
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项收入和支出全部纳入部门预算。各科（局）室按照财政部门预算编制的要求，科学合理编制年度预算，并经办公室主任会议研究同意后报区财政部门。
2．严格执行预算管理制度，及时分析预算执行情况。秘书科定期向办公室主任、分管主任汇报财务状况。
二、支出管理
1．经费审批权限。正常工作经费支出、发票报销，由经办人签字、秘书科审核、分管财务主任审批、办公室主任签字。
2．经费支出项目（范围、内容）。（1）办公费。费用报销时，须附按发票要求规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容开具的正规发票。（2）接待费。秘书科及时与餐饮单位核对接待账目清单，核对无误后签字确认，履行报销手续。（3）差旅费。因公出差应严格按照差旅费管理的有关规定执行。区有关部门（单位）邀请区委或办公室领导同志外出公务所发生的差旅费，由有关部门（单位）负责报销。（4）燃修费。严格公务用车定点加油、定点维修制度，燃修费由秘书科统一结算。
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