序号 核查 项目 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 19）企业是否具有《细则》表3-3规定、与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的生产? 是；? 否： 设备； 设备20）其性能和精度应能满足生产合格产品的要? 是；? 否： 工装 求； 21）生产设备和工艺装备是否维护完好，关键设备（熟料煅烧设备、水泥粉磨设备）是否处? 是；? 否： 于正常运转状态。 22）企业是否具有《细则》表3-4规定与其生产产品、生产工艺及生产方式相适应的进货检验、生产过程检验、产品出厂检验所需的检验仪器设备； 3.3 检验设备 23）其性能和精度是否满足相关标准规定的检? 是；? 否： 验要求； 24）检验仪器设备是否维护完好，并在检定或校准有效期内使用； 4 产品标准和相关标准 产品25）是否有《细则》表2所列的与申请取证产标准 品应执行的产品标准； ? 符合 ? 建议改进 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容22）～23）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于24）款维护和检定（校准）情形。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容19）～21）款，任意款为“否”，则结论为不符合。 3.2 ? 是；? 否： 4.1 ? 是；? 否： 44
序号 核查 项目 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 4.2 相关26）是否有《细则》附件6所列的与申请取证标准 产品适用的相关标准。 标准27）是否在其产品技术文件和生产中贯彻执行实施 产品标准和相关标准。 技术文件 28）是否绘制有工艺流程图； 29）是否与其生产实际相吻合； ? 是；? 否： ? 符合 ? 建议改进 ? 符合 ? 建议改进 4.3 ? 是；? 否： 5 ? 是；? 否： ? 是；? 否： ? 是；? 否： 5.1 工艺流程 30）生产工艺流程是否合理； 31）是否按照附件7要求设置关键质量控制点并制定了检验项目。 32） 对于本办法5.1中识别和确认的关键工? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容28）～31）款，均为“否”，则结论为不符合。 ? 是；? 否： 5.2 工艺文件 ? 是；? 否： 序、质量控制点，是否均编制有相关工艺文件； 33）工艺文件是否明确了具体的控制参数，其参数是否进行适宜的验证并正确执行。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.所有关键工序、质量控制点均无技术工艺文件，则判不符合。 ? 是；? 否： 45
序号 核查 项目 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 34）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）、生产过程检验、出厂检验作出规定； 5.3 检验文件 35）是否制定了检验管理制度，其内容是否完? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容34）～35）款均为“否”，则结论为不符合。 整正确（应包括检验频次、抽样方式、检验项? 是；? 否： 目、检验方法、检验结果判定及处理等）。 6 生产过程控制 6.1 采购36）是否制定了采购主要原、燃材料的要求，控制 并严格执行。 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 37）主要原、燃材料是否做到按质存放、不混杂； 38）是否严格执行工艺管理制度，抽查水泥配6.2 过程监控 ? 是；? 否： 料以及水泥出厂、硅酸盐水泥熟料出厂是否严? 是；? 否： 格按照化验室下达的指令执行； 39）是否按照规定进行过程监控并做好记录； ? 是；? 否： 40）如果监控发现过程控制指标不稳定，是否及时采取纠正或预防措施。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容37）～40）款，均为“否”，则结论为不符合。 ? 是；? 否： 46
序号 核查 项目 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 41）是否通过实验积累强度增长率等数据制定? 是；? 否： 水泥出厂确认依据； 42）是否按照产品标准规定留存封存样，封存样重量、密封状况是否符合标准要求，并做好? 是；? 否： 记录； 6.3 出厂43）是否严格按照化验室下达的水泥、硅酸盐管理 水泥熟料出厂控制指令执行，并做好记录； ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.核查内容41）～42）款，均为“否”，则结论为不符合。 2.核查内容43）～44）款，任意一款“否”，则结论为不符合。 44）企业使用的水泥包装袋是否符合标准的要求，出厂产品包装标识是否包括企业名称、许可证标志与编号（新取证产品除外）、水泥品? 是；? 否： 种、强度等级、包装日期、产品编号等标准规定项目，袋重是否符合产品标准规定要求。 7 7.1 产品检验 进货检验 45）采购重要原材料是否按规定进行检验，并保留检验记录。 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 7.2 过程检验 46）是否按规定对生产过程中的半成品进行检验，并保留检验记录。 ? 是；? 否： 47
序号 核查 项目 出厂检验 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 7.3 47）是否按产品标准和试验方法标准的要求进行出厂检验，并保留检验记录；出厂水泥合格率是否达到100%。 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 7.4 检验记录 48）企业是否有完整、准确、真实的检验原始记录和检验报告；企业是否将检验记录及时整理分类登记台帐，并进行分析指导生产。 ? 是；? 否： 1.未建立出厂检验记录，则判? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 不符合。 7.5 对比验证 49）企业是否与检验机构定期进行对比验证，企业是否定期开展内部抽查比对工作。 ? 是；? 否： 48