附件2-9
水泥企业生产线、关键设备确认表
生产产品 生产线A 关键设备A 生产线B 关键设备B 注：1.生产线是指熟料生产线、粉磨生产线，需注明生产线的数量，其中水泥厂必须同时包括熟料生产线和粉磨生产线； 2.关键设备与生产线要对应，其中熟料生产线的关键设备只填写窑的型号，粉磨生产线的关键设备只填写水泥磨的型号，并注明数量； 3.窑、水泥磨的格式统一写为φ（直径）×（长度）m的格式； 4.配置厂不用填写此表。
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附件3
水泥产品生产许可证 企业实地核查办法
企业名称：
生产地址：
产品名称：
产品单元：
国家质量监督检验检疫总局
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应用说明
1. 本办法核查内容分为7大部分23条49款，应根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的认定原则分别作出符合、不符合、建议改进。
2. 凡涉及到企业申请材料真实性、符合性问题的，应判为不符合。
3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失问题的，或存在系统性、区域性、严重性问题的，应判相关条款不符合。 4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，须填写详细的不符合事实。
5．核查结论的确定原则：经核查23条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。
6. 审查组依据本办法对企业实地核查后，按照通用水泥、硅酸盐水泥熟料单元和特种水泥单元产品品种分别形成《生产许可证企业实地核查报告》和《企业实地核查不符合项和改进项汇总表》。
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序号 核查 项目 申请材料 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 1 1）申请书填写的住所与营业执照是否一致； ? 是；? 否： 2）实际生产地址与申请书填写的是否一致； ? 是；? 否： 3）实际生产地址与工商管理部门登记的是否营业一致（实际生产地址应与营业执照住所同地? 是；? 否： 执照 址，若不同，该生产地址应在工商登记或备案）； 4）经营范围是否涵盖申请许可证产品； ? 是；? 否： 1.经营范围是广义的概念，可按行业或大类分，只要含盖申请许可证产品即可； 2.核查内容3）～5）款，任何一款为“否”，则结论为不符合； 3. 1）～2）款，若为填写错误允许勘误，此类情况不作为不符合。 1.1 ? 符合 ? 不符合 5）是否在有效期限内。 ? 是；? 否： 1.延续并生产条件没有发生变化的，不需要提供产业政策的相关证明文件。 1.2 产业6）国家产业政策要求的建设项目（生产线）? 是；? 否； 的有效审批文件或核准文件与企业实际情况政策 是否一致。 ? 符合 ? 不符合 2 人员能力 最高7）是否具有相关法律法规知识； 管理者 8）是否具有一定的产品技术知识； ? 是；? 建议改进 ? 是；? 建议改进 2.1 ? 符合 ? 建议改进 42
序号 核查 项目 核查内容和要点 核查情况和核查记录 结论 备注 9）是否具有一定的质量管理知识。 技术10）是否具有相关产品专业技术知识； 人员 11）是否熟悉相关产品标准。 ? 是；? 建议改进 ? 是；? 建议改进 ? 是；? 建议改进 2.2 ? 符合 ? 建议改进 12）是否熟悉相关产品标准和检验方法标准； ? 是；? 否；? 建议改进 2.3 检验人员 13）检验人员是否经过培训和考核，并经授权； ? 是；? 否；? 建议改进 14）现场抽查检验人员检验操作，检验人员是? 是；? 否；? 建议改进 否能够熟练操作，其操作是否符合要求。 操作15）现场抽查关键工序、质量控制点工人实际操作，工人是否能熟练的操作，其操作是否符? 是；? 否；? 建议改进 工人 合要求。 生产和检验设施设备 16）是否具备《细则》表3-2规定满足其生产所需的工作场所和设施； 3.1 基础设施 17）是否具备《细则》表3-2规定满足其检验所需的工作场所和设施； 18）生产和检验设施是否维护完好。 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 ? 符合 ? 不符合 ? 建议改进 1.如果国家、行业对检验人员资质有要求的，应获得相应资质； 2.检验人员不掌握与本职工作相关的产品标准和检验要求，且操作均不正确，则判不符合。 2.4 1.关键工序、质量控制点工人操作均不正确，则判不符合。 3 ? 是；? 否： ? 符合 ? 不符合 ? 是；? 否： ? 是；? 否： ? 建议改进 1.核查内容16）～17）款，任意款为“否”，则结论为不符合； 2.建议改进选项仅适用于18）款维护情形。 43