3、人员培训阶段：
安排全体工作人员进行岗前安全生产知识培训，技术培训，岗位知识培训。
4、安装工程阶段： 设备及公用工程的安装。 5、试运行阶段： 设备调试，检查验收。
三、建设周期
项 目 实 施 进 度 表
项目报批 施工图纸设计 回填土 项目建设 设备安装 试车调式 投产运营 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 本项目建设期为7个月,于2012年8月报批手续, 施工图纸设计，12月回填土，2013年3-5月土建工程, 5-6月设备安装,7月份试车调试、投产运营.
1、本项目建设周期计划为7个月。
2、项目建议书报批，时间为2012年10月。 3、施工图设计、回填：时间为2012年2月。 4、施工时间为2013年3月－2013年5月。 5、设备安装调试2013年5月-6月。
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6、投产运营2013年7月。
第九章 经济效益分析
一、投资资金分配
所需资金均由投资商投资，不需金融贷款。 1、基建投资2160万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 生产车间 办公区 生活区 附属设施 厂区道路 绿化 水电安装 建设用地 土地交易税等 回填土 其他 合计 建筑面积 2（m） 14400 1200 1000 （50亩) 单位成本 2（元/m） 700 1000 1000 8万/亩 使用资金 （万元） 1008 120 100 120 30 40 44 400 30 118 150 2160 备注 钢构 三层 平房 2、设备投资3210万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
名 称 彩钢板机组1 彩钢板机组2 彩钢板机组3 彩钢板机组4 彩钢板机组5 彩钢板机组6 彩钢板机组7 钢条成型机 自动剪切亚形机1 C型钢机组1 C型钢机组2 多功能复合线 型号 840 900 760（角驰III） 920 820－1020 840波浪型 980 C型 YX25－210－840 YX15－255－900 C型－1 C型－2 QLF-6 17
单价 2.5 2.1 8.3 3.6 5.6 4.3 2 8.2 4.5 4.5 8 15 45 数量 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 金额 10 8.4 33.2 14.4 22.4 17.2 8 32.8 18 18 32 60 180 功率 1.25 1.5 1.25 1.0 1.5 1.74 0.5 1.25 1.5 1.75 0.75 1.0 3.0 总功率 5 6 5 4 6 3 2 5 6 7 3 4 12 备注 10 自动剪切亚形机2
14 彩板辊压成型机1 15 彩板辊压成型机2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 YX25-205-820 YX51－380－760 YX840 YX820 600－1200 3M-5M,5M-9M ZLJ－15 H型 H型 20M×80M 济南MJ-18 海天HTM-3216G龙门加工中心 上机SE130数控平面磨床 北三ZH5132A数控钻孔机 北二MK1320数控内外圆磨床 汉川XH715D立式加工中心 30台套 18.5 18.5 2.1 2.3 2.5 24 19 38 19 58.6 30 36.8 152 29 26 25 28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 74 74 8.4 9.2 10 96 76 152 76 120 74 304 58 52 50 50 400 608 100 40 3120 1.25 1.25 1.25 1.5 1.25 1.75 1.25 0.5 1.5 7.5 1.25 5 5 4 4 4 5 5 5 6 5 7 6 2 6 5 30 6 10 10 8 8 8 圆弧板拱形机 拱形板机 分条机 多头直条切割机 H型自动组立机 龙门自动焊接机 钢翼缘矫正机 抛丸机 行吊 数控机床 数控机床 数控机床 数控机床 数控机床 数控机床 检验设备 234.4 1.25 27 28 29 30 31 200 152 50 20 60台 4 0.1 1.0 6 4 210 32 小车、挂车、叉车 33 34 其它附属设备 办公室器材 合计 3、流动资金1920万元。 原辅材料明细表
序号 名 称 钢板 钢管 角铁 方管 圆管 钢筋 焊条 油漆 钢板 泡沫板 型号（单位mm） 6，8，10，12 ?89，114，159 50×50,50×63 25×25，30×30，40×60 ? 32 ? 12，20，24，29 0.326，0.376，0.426，0.476 50，75，100 25元/公斤 10元/公斤 7000.00-8000.00 180元/立方米 钢构 彩瓦 彩瓦 彩瓦 均价4800 钢构 单价（元/吨） 备注 二、产品成本分析：
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（一）钢构、彩瓦年实现总产值14400万元。
序号 1 2 名称 钢构 彩瓦 合计 年产量 6000吨 39万m 2销售单价 6500元/吨 59元/m2 年销售额 （万元） 7800 4602 安装费单价 500元/吨 16元/m2 年安装费 （万元） 600 1248 年产值 （万元） 8400 6000 14400 （二）成本核算明细表：
序号 钢 构 （元/吨） 项目名称 原材料 辅助材料 低值易耗材料 水电费 工资 折旧 财务费用 差旅费用 其他费用 合计 价格 4800.00 90.00 49.00 30.00 370.00 177.40 90.00 52.00 36.00 5694.40 彩 瓦 （元/ m2） 项目名称 原材料 泡沫板 低值易耗材料 水电费 工资 折旧 财务费用 差旅费用 其他费用 合计 价格 38.00 8.60 1.00 0.46 1.20 0.79 0.60 0.45 0.60 51.70 备注 各种规格均价 钢构925万元
（三）有关预算 1、年折旧126.17万元 （1）、年基建年折旧69.94万元
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 名 称 生产车间 办公区 生活区 附属设施 厂区道路 绿化 水电安装 回填土 其他 合计 使用资金 （万元） 1008 120 100 120 50 20 44 118 20 结构 钢构 钢混 砖混 折旧年限 20 60 40 20 40 40 10 60 20 残值 残值 年折旧 率％ （万元） （万元） 5 5 5 5 5 5 5 50.4 6 5 6 2.5 2.2 2.2 47.88 1.9 2.7 5.7 1.2 0.5 4.18 0.3 0.9 69.94 备注 单厂 三层 平房 （2）、年设备年折旧296.4万元
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序号 1 名 称 生产设备 合计 金额 3120 3120 折旧 年限 10 残值率％ 5 残值 （万元） 156 年折旧 （万元） 296.4 396.4 2、年工资660万元
300人×2.2万元/人（平均）＝660万元 3、年水电费用302.74万元
水费：12个月×120月×2.8元/月＝0.4万元
电费：210时/天×3班×300天×1.20元/度＝227万元 4、利息等财务费用480万元计（流动资金1920万元） （四）产品成本分析计算：（第一期按年产6000吨、39万平方米 1、年产6000吨钢构的成本为6000×5694.4元=3416.64万元 年产39万m2彩瓦的成本为39万×51.7元=2016.3万元
合计成本：5432.94万元
2、年产6000吨钢构的销售额6000×6500元=3900万元 年产39万m2彩瓦的销售额39万×59元=2301万元
合计销售额：6201万元
年产6000吨钢构安装费6000×500元=300万元 年产39万m2彩瓦安装费39万×16元=624万元 合计安装费用收入：924万元 累计年营业收入：7200万元
3、生产产品销售利税估算为6201-5432.94=768.06万元 安装利税为924万元×19.15％＝176.94万元
合计利税：945万元
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