第一章 标准用表设计说明
标准用表制度建设、文档管理、传递流程汇总表
序号 文档盒 名称 表格 编号 A1 1 文件管理和档 案管理制度 A3 2 安全生产责任 制度 安全例会制度 A4 A5 A6-1 A6-2 B1 安全生产费用 4 提取和 使用管理制度 B2 B3 B4 A7 5 安全设施、设 备、物资安全 B5 A2 收文登记表 发文登记表 行业 适用法律法规、标准规范一览表 安全生产责任制汇总表 安全生产责任书汇总表 安全( )会议记录表 安全( )会议签到表 安全生产费用使用审批表 安全生产费用计划申报表 安全生产费用支出明细表 安全生产费用使用验收记录表 施工单位安全生产费用审批汇总 表 采购（租赁）安全设备、设施、 物资验收表 文档内文件内容 施工单位 管理 监理单位 内部管理 外部监督 建设单位 内部管理 外部监督 备注 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● 3 6
第一章 标准用表设计说明
管理制度 B6 B7 B8 B9 B10 B11 A8 机械设备管理登记表 特种设备检验、验收资料登记表 机械设备检查、维修、保养记录 表 安全标志牌购置记录汇总表 安全标志标牌设置记录表 电工巡视（维修）工作记录表 安全教育培训情况汇总表 安全教育培训计划表 安全教育培训记录表 安全教育培训签到表 三级安全教育登记卡 安全教育登记卡（农民工用） （）安全检查记录表 安全隐患整改通知单 安全隐患整改回复单 安全隐患登记表 安全监理日志 安全监理指令 安全监理指令回复单 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 安全生产培训 6 和教育学习制 度 A9 A10-1 A10-2 B12 B13 7 安全生产检查 制度 A15 A16-1 A16-2 A17 C2 C3-1 C3-2 7
第一章 标准用表设计说明
C4 A11 工程暂停令 交通运输行业建设工程生产安全 事故快报表 交通运输建设工程生产安全事故 统计月报表 交通运输建设工程生产安全事故 统计年报表 安全生产奖惩记录汇总表 安全生产奖励通知单 安全生产处理通知单 消防设施设备使用登记表 消防设施设备及防火部位巡查记 录表 职民工驻地审批汇总表 职民工驻地安全检查表 安全技术交底情况汇总表 安全技术交底记录表 安全技术交底签到表 交接班记录表 隧道人员进出登记表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ 职民工驻 地选址方 案随汇总 表上报 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 事故统计报告 制度 A12-1 A12-2 A18 A19 A20 9 安全生产奖惩 制度 10 消防安全责任 管理制度 A21 A22 B15 E1 A13 A14-1 A14-2 11 职民工驻地管 理办法 ● ○ ○ 12 安全技术交底 制度 13 交接班制度 B16 B17 8
第一章 标准用表设计说明
14 安全操作规程 管理办法 A23 A24 安全操作规程汇总表 安全专项施工方案审查论证汇总 表 专项施工方案审查表 施工脚手架与支架模板支撑系统 挂牌公示汇总表 施工脚手架与支架模板支撑系统 安全质量自检表 桥梁和隧道工程施工安全风险评 估汇总表 劳动防护用品采购记录表 劳动防护用品发放记录表 应急救援预案汇总表 应急行动记录表 应急物资清单 安全管理人员履职能力考核表 施工单位资质证书登记表 特种（设备）作业人员登记表 “三类人员”持证情况登记表 从业人员登记表 安全监理人员登记表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ■ ○ （△） 应急物资 清单包含 于应急预 案当中 15 专项施工方案 审查论证制度 B14 A25 E2 A26 A27 A28 A29 ○ ● ● △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 16 桥梁和隧道风 险评估制度 ○ △ ● △ △ △ △ 18 应急管理制度 A30 A31 A32 B18 19 资质及相关人 员管理办法 B19 B20 B21 C1 9
第一章 标准用表设计说明
B23 20 危险源管理办 法 B24 B25 B26 21 安全保通方案 项目负责人施 22 工现场带班生 产制度 B28 A33 23 其他 D1 D2 D8 B22 B27 危险源辨识、评价、控制一览表 重大风险源及控制措施清单 重大危险源控制清单 危险品管理登记表 安全保通方案汇总表 项目负责人施工现场___月带班 计划表 项目负责人施工现场带班生产情 况记录表 安全影像资料记录表 云南省公路建设开工安全条件达 标通知书 工程项目开工前安全生产条件核 查表 意外伤害保险登记汇总表 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ 相关部门 联合制定
注：1、表格中○代表编写申报；●代表审查；■代表审批；△代表登记备案。
2、申报、审查、审批、登记备案的各个单位均需要对存档资料及附件进行归档备存。
10