第二阶段 我单位对照“186号文件”和有关法律、法规、标准以及专项整治的检查内容，开展全员性的隐患排查治理行动。通过排查，对安全管理方面的缺陷进行修订完善，对排查出设施设备的安全隐患进行限期整改，对人的不安全行为进行安全培训和教育，全面加强和改进企业各项安全生产基础工作，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程，深入开展“反三违”、“抓三纪”活动。（附专项整治自查自整工作报告） 负责人签字： 盖章 二○一一年 月 日 我单位已针对安监部门的检查意见，进行了认真整改，对一时不能整改的，制定了资金、措施、方案、责任人和预案（隐患整改报告）。保证按期全部完成整改任务。 负责人签字： 盖章 二○一一年 月 日 企业已提交了《企业自查自整报告》，工作开展情况属实，同意备案，可以转入第三阶段专项整治工作。 负责人签字： 盖章 二○一一年 月 日 企业已按照安监部门的检查意见，进行了整改，提交了隐患整改报告，经验收，符合专项整治要求，对存在以下问题，继续落实整改，我局责成专人监督落实。 监督责任人： 负责人签字： 盖章 二○一一年 月 日 第三阶段 请企业妥善保存该备案登记表和各阶段所附材料，供上级安监部门督查检查和安全许可审查时查验。
附件2
化工专项整治企业检查表
企业名称： 安全生产许可证： 检查人员： 阶段 序号 检查内容 检查方式 查文件、会议记录、隐患排查台帐 查方案 查检查表 实际情况 存在的主要隐患和问题 整改意见 复查情况及签字 企业法人代表： 有效期： 联系电话： 建设项目批准书： 该企业直接安全监管部门： 第 一 阶 段 落实省安监局《关于做好今冬明春安全生产工作的通知》（晋安监管三字1 ?2011?1号）要求，开展隐患排查专项行动情况 结合企业实际和上级工作要求制定了2 专项整治方案，并以文件下发。 确定本企业重点专业检查项目和重点3 检查内容，制作检查表。 4 企业主体责任落实情况 执法检查
1 企业组织学习23号文件和186号文件的情况 组织5-8人笔试 查记录 查隐患排查台帐 逐条对照“186号文件”进行对照检2 查， 3 开展全员性的隐患排查治理行动。 第二阶 段 通过排查，对安全管理方面的缺陷进行修订完善，对排查出设施设备等物4 的不安全隐患进行限期整改，对人的不安全行为进行安全培训和教育， 查资料、台帐 全面加强和改进企业各项安全生产基础工作，严格执行安全生产各项规章制度和操作规程，深入开展“反三违”、查改进措施、5 “抓三纪”活动，建立安全管理长效查现场 机制，巩固专项整治成果，全面落实企业安全生产主体责任。 6 1 向安监局上报《专项整治自查自整工作报告》。 第一、二阶段工作已全面开展，并备案 查报告内容是 否全面、真实 查备案表 第 三 阶 段 安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程制定、落实和持续查办公场所查2 改进情况；安全管理机构设置及安全资质、查文件管理人员配置情况；安全生产最薄弱资料 环节的改进情况；
危险化学品购销、储存、装卸、运输等环节安全管理制度制订和落实情3 况；采购、销售、运输等相关资质审查及建立用户档案、充装记录、销售台账情况； 全员及外来作业人员安全教育培训情况；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗情况；从业人员4 按照规定正确佩戴和使用劳动防护用品情况；对同类型企业安全事故开展案例教育、吸取教训、落实防范措施情况； 危险化学品重大危险源登记建档和远程监控的有关情况；涉及危险化工工艺自动化改造情况；应急救援组织的5 建立和应急装备、物资配置情况；事故应急救援预案制定、备案和演练情况； 查制度、台帐、档案 查人员资质、查作业现场、查事故案例教育讲义、查措施 查改造方案、查现场、查资料 生产安全事故报告、建档、调查处理情况，对涉险事故、未遂事故等安全6 事件（如生产事故征兆、非计划停工、查台帐 异常工况、泄漏等）和重复性事故制定整改措施情况；
各类安全设施，特别是防雷防静电设施，可燃有毒气体检测报警装置，防7 查现场 火、防爆、防毒、防泄漏设施的配置、使用和维护情况； 动火作业、进入受限空间作业、高处作业、抽堵盲板作业、设备检维修作业和隐蔽工程作业等危险性作业实施查作业票证和8 许可管理情况；同一区域内或者交叉安全协议内容 作业的双方单位签订安全生产管理协议、明确各自安全管理职责的情况； 隐患排查与治理工作机制的建立情况，对排查出的隐患是否做到“五落9 查资料 实”（措施、责任、资金、时限、预案），对重大安全隐患报告和治理情况； 10 安全标准化开展情况 11 自动化改造完成情况 对照通用规范 查改造方案 查检验报告 现场充装管理 压力容器、压力管道、安全阀等特种12 设备及其附件日常管理及定期检测检验情况； 气瓶和槽罐车的充装管理情况，是否存在软管充装液氯、液氨、液化石油13 气、液化天然气等液化危险化学品的行为；