2．3安全生产组织保障 1 总则
建立并不断完善安全生产组织保障的相关制度，确保本矿的安全管理投入足够的时间、精力和资源、为吕梁市离石区天利和建材有限公司的安全管理提供组织保障。 2职责
2．1 安全生产办公室负责组织编写《安全标准化管理手册》。 2·2 安全生产办公室负责编写《安全生产责任制管理制度》，建立健全本矿安全生产责任制。也负责编写《安全会议管理制度》、《安全记录与档案管理制度》、《管理评审控制制度》、《内部沟通管理制度》、《合理化化建议制度》及《安全生产认可与奖励管理制度》等相关的安全生产规章制度。
2·3安全生产办公室负责组织编写《供应商与承包商管理制度》，并保存批准过程的相关记录。
2．4矿长负责《安全标准化管理手册》和相关制度的批准发布。 2．5安全生产办公室负责安全标准化系统作业文件的批准执行。 2·6安全生产办公室负责安全标准化系统文件及相关文件和资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。 3控制要求
3．1 安全生产责任
3. 1. 1安全生产办公室按照《安全生产责任制管理制度》的要求，保证安全生产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实
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现。
3. 1. 2 根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。
3. 1. 3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。 3. 1. 4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。 3. 2安全会议
3. 2. 1办公室应按照《安全会议管理制度》的要求，保证督促领导按时召开各项会议。
3. 2. 2会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发厂领导以及事项涉及的有关人员。办公室负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。 3. 3记录与档案控制
3. 3. 1受控的文件和资料主要是： a)安全生产法律法规及其他要求； b)安全标准化管理手册； c)安全标准化系统制度文件； d)安全标准化系统作业文件；
3. 3. 2办公室应对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。
3. 3. 3各岗位人员采用记录，真实地记录本岗位安全生产活动的关键
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过程，以清晰地了解安全标准化系统的运行情况。
3. 3. 4记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。 3．4 外部联系与内部沟通管理
3. 4. 1安全生产办公室应按照《外部联系与内部沟通管理制度》的要求，建立外部联系渠道，明确职责，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。 3. 4. 2安全生产办公室建立《合理化建议制度》，认真听取职工和相关方对安全健康问题的意见和建议，并确保所有意见和建议均得到适当的处理。 3．5 系统管理评审
安全生产办公室应按照《管理评审控制制度》的要求，对以下事项做出规定：
a)管理评审的频次和周期； b)管理评审输入； c)编制《管理评审计划》； d)管理评审的准备； e)管理评审的实施： f)管理评审的输出：
g)纠正和预防措施的跟踪、检查、验证。 3．6 供应商与承包商管理
3．6．1综合办公室应建立《供应商与承包商管理制度》，并按照制
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度的组织实施。
3. 6. 2综合办公室建立健全合格供应商和承包商的档案，并保存合格商和承包商批准过程的相关记录。
3. 6. 3综合办公室应识别本单位承包商工作所带来的风险，并在允许承包商职工使用企业设备、设施前组织对其进行培训。
3. 6. 4综合办公室应组织对承包商的服务过程实施检查，以识别和控制承包商造成的风险。 3．7 安全认可与奖励
3. 7. 1安全生产办公室应建立《安全认可与奖励管理制度》，并按照制度的要求，确保所有层面的职工均能参与个人的认可过程。 3. 7. 2安全认可与奖励的方式以精神奖励为主，适当辅以物质奖励，通过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息。 4相关文件
4．1 《安全生产责任制》 4．2 《安全生产责任制管理制度》 4．3 《安全规章管理制度》 ． 4．4 《安全会议管理制度》 4．5 《安全记录与档案管理制度》 4．6 《内部沟通管理制度》 4．7 《合理化建议管理制度》 4．8 《管理评审控制制度》 4．9 《供应商与承包商管理制度》
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2.4风险管理 1 总则
建立并不断完善《危害辨识与风险评价管理制度》，识别各类危害因素，系统的进行风险及其影响的识别与评价，确定不可承受风险，并选择适当的方法控制风险。 2 职责
2·1 矿长负责组织审核批准《不可承受风险及控制计划清单》。 2·2 安全生产办公室主任负责危害辨识与风险评价的组织领导工作。
2·3 安全生产办公室负责编写《危害辨识与风险评价管理制度》，并组织实施，负责危害因素的汇总、登记，对危害因素进行评价，初步确定不可承受风险。 3控制要求
3·1 安全生产办公室应建立并保持《危害辨识与风险评价管理制度》，制度中应对危害辨识、风险评价的范围、方法、步骤、辨识的充分性和评价的合理性、不可承受风险的确定原则及控制计划等做出具体的规定。
3·2 危害辨识、风险评价的范围应覆盖所有生产、管理方面的活动、人员和设施，充分考虑人、机、物、作业环境、管理几方面的不安全因素．并考虑新、改、扩建项目的风险。
3·3 危害因素的识别应依据有关法律、法规、标准、规范性文件及相关方要求，采用现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。
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