项目编号 评价内容 应查评内容 安全培训资金投入情况账目和实际安全培训费用使用情况记录等 现场实际查评内容 查评结果 权重 发电厂应建立健全全员（包括临时作业4.7.4 人员）安全教育培训档案，详细、准确记录培训考核情况 查阅发电厂安全教育培训档案 查阅发电厂对有关人员安全培训工作计划安全教育培训档案 b 发电厂应按安全教育培训计划组织实4.7.5 施，并建立健全各项安全教育培训质量效果考核措施和考核记录 组织实施记录或资料； 抽查5—10份发电安全培训档案及考核记录等 对有关人员安全培训工作计划组织实施记录或资料 a 发电厂安全教育培训主管部门应对企业4.7.6 安全教育培训计划实施情况，进行动态监督考核，并建立完整详尽的记录 发电厂安全教育培训计划，因某种原因4.7.7 未按计划实施，应经企业主要负责人或主管领导同意 查阅发电厂安全教育培训计划实施情况及考核情况记录 查阅发电厂安全教育培训计划实施情况记录 对有关人员安全培训工作计划考核情况记录 b 安全教育培训计划实施情况记录 c 19
项目编号 4.8 评价内容 事故隐患排查治理与重大隐患监控预警 发电厂主要负责人对本单位事故隐患排应查评内容 查阅发电厂事故隐患现场实际查评内容 查评结果 权重 B 4.8.1 查治理工作全面负责，应组织建立事故隐患排查治理制度、建档监控制度、监控责任制度、专项资金使用制度等 排查治理制度、建档监发电厂事故隐患排查治理制度、控制度、监控责任制文本资料 查阅发电厂定期组织本单位相关人员排查事故隐患记录、事故隐患等级登记记录、事故隐患监控治理记录等事故隐患信息档案 查阅发电厂事故隐患登记及治理动态监督、 a 建档监控制度、监控责任制度、 a 度、专项资金使用制度专项资金使用制度 发电厂应定期组织排查本单位的事故隐4.8.2 患，对排查出的事故隐患，应立即处理并按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案 发电厂对排查出的事故隐患，应按隐患4.8.3 排查治理和监控责任制，及时制定事故隐患治理整改措施计划，并按计划进行治理，及时消除隐患 考核记录或记载及闭环管理情况； 现场实际抽查三项以上已实施监控治理的事故隐患项目 负责人组织制定并实施事故隐患治理方案的记录记载 发电厂事故隐患登记及治理动态监督、考核记录 a 4.8.4 对一时难以处理的或重大事故隐患，应查阅发电厂有关主要 a 20
项目编号 评价内容 及时报告主要负责人并由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案 发电厂应建立重大事故隐患预警及挂牌应查评内容 负责人组织制定并实施事故隐患治理方案的记录记载 现场实际查评内容 查评结果 权重 4.8.5 制度，对于影响重大隐患的监控预警质量效果的因素，定期分析并采取措施消除等 查阅重大事故隐患预警及挂牌制度 查阅发电厂事故隐患治理资金投入的账目或记录； 重大事故隐患预警及挂牌制度 b 发电厂事故隐患治理资金投入的账目或记录； 发电厂事故隐患治理专项资金使用情况记录 a 4.8.6 发电厂主要负责人应保证事故隐患治理的资金投入和专项资金的有效使用 查阅发电厂事故隐患治理专项资金使用情况记录 查阅发电厂有关针对发电厂应当按照有关规定对因自然灾害4.8.7 可能导致事故灾难的隐患，进行排查治理，采取可靠的预防措施，制定相应的应急预案 本单位因自然灾害可能导致事故灾难的隐录 查阅发电厂对因自然针对本单位因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，进行排查和治 自然灾害事故应急预案 b 患，进行排查和治理记理记录 21
项目编号 评价内容 应查评内容 灾害可能导致事故灾难的隐患，针对性采取预防措施及事故应急预案 现场实际查评内容 查评结果 权重 4.9 重点部位、场所防火条件及管理 发电厂消防工作应贯彻“预防为主、防消 查阅发电厂消防安全责任制度 现场核验消防管理主管部门及人员 消防工作规程 B a 4.9.1 结合”的方针，制定和落实本单位消防安全责任制度和消防管理制度 发电厂应由专门的部门或人员管理本单位消防工作 发电厂燃料油罐区、氢气系统及制氢站、电气控制室、调度室、变压器、蓄电池室氨站、柴油发电机室、生物质发电料4.9.2 a 4.9.3 场等防火重点部位或场所应符合《电力设备典型消防规程》的规定，建立岗位防火责任制、制定消防措施或现场灭火方案，做到定点、定人、定任务 防火重点部位或场所应有明显标志，并在指定的地方悬挂特定的牌子，其主要内容是：防火重点部位或场所的名称及防火责任人 防火重点部位或场所现场实际检查 a 4.9.4 现场检查 a 22
项目编号 评价内容 发电厂应建立健全防火重点部位或场所防火检查制度。防火检查制度应规定检查形式、内容、项目、周期和检查人；防火检查应有组织、有计划，对检查结果应有记录，对发现的火险隐患应立案并限期整改 防火重点部位或场所以及禁止明火区如需动火工作时，必须执行动火工作票制度 发电厂防火重点部位或场所应装设消火栓系统等消防设施；电缆隧道、电缆沟、电缆夹层等特殊部位或场所无漏水及排水设施应完好、不积水、积油、积灰、积粉及杂物，并应装设火灾自动报警系统及自动灭火系统，其他固定式或可移动式灭火装置，电缆应采取分段阻燃，防火措施应符合相关标准要求 发电厂消防设施系统施工、调试、验收应查评内容 现场实际查评内容 查评结果 权重 建立防火重点部位或场所防火检核验检查记录 查制度，规定检查形式、内容、项目、周期和检查人 a 4.9.5 4.9.6 检查动火工作票制度 动火工作票制度 a 现场实际检查电缆隧道、电缆沟、电缆夹层、 电缆主隧道 a 4.9.7 查阅发电厂消防设施通过公安机关消防机构消防验收的有关文4.9.8 应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166-2007）的要求并通过消防设施通过公安机关消防机构消防验收的有关文本资料 a 23