产品出库及生成产品销售凭证
一：业务流程 销售发票录入 关联 钩稽 销售发票审核 生成销售凭证 销售出库单 二：操作步骤 ? 销售发票录入
模块路径：物流管理—》销售管理—》结算—》销售发票录入 销管开具销售发票，（要分现销或赊销）保存后退出。 ? 销售出库单（成品保管根据提货联和销管录入的销售发票生成销售出库单微机记录，使销管录入的销售发票和生成的销售出库单相关联）
模块路径：物流管理—》销售管理—》出库
【录入】：进入销售出库单对话框后，成品保管在销售发票号处录入(用F7或手工)销售发票（提货联）右上角微机打印出的号码，系统会自动将销售发票上的数据调用过来，在批次处录入包重后，保存退出。此操作可在“销售发票—查询”中生成关联标志。
【审核\\反审核】：成品保管自己进行审核。
【查询】：可以查询出库数据，其中也有“审核标志”、“钩稽标志”、“关联标志”、“记账标志”。
审核标志：成品保管自己审核后生成。 钩稽标志：财务进行销售发票的审核后生成。 记账标志：财务记账后生成。
关联标志：在此处无意义，因为关联是向下的，在这里销售出库单没有下一环节与其关联，而在原料入库中，原料入库单下面还有外购发票（划价）与其关联，所以，原料入库单有关联； 但销售发票—查询中的关联是有意义的，因为有销售出库单与其关联。
通过这些标志，可以很清楚的看出数据的业务处理进度。 ? 销售发票的审核（财务对销管录入的销售发票和销售出库单关联的正确性进行审核）
模块路径：物流管理—》销售管理—》结算—》销售发票—审核\\反审核
条件设置：事务类型（销售发票普通）、日期（本期）、审核标志（未审核）其他可选全部，点确定进入。选定要审核的记录后点“审核”会出现“销售发票审核”界面，此界面分上下两部分，上半部分是销管数据，下半部分是成品保管数据，核对两者的数据无误后，点“审核”完成审核，重复此操作将全部数据进行审核，此操作作可在销售出库单中生成钩稽标志。
? 生成销售凭证（财务将已建立钩稽关系的销售发票和销售出库单生成微机销售凭证）
模块路径：物流管理—》存货核算—》凭证管理—》生成凭证
此操作可在销售出库查询中生成记账标志和凭证字号记录。 进入后在事务类型选择框中选“销售收入—现销\\赊销”后点确定。下面分现销和赊销进行说明：
销售收入—现销：在条件查询中设置条件，记账标志（未记账）、红兰字（全部）、日期＝“当天的日期”（因为规定收款出纳的现金销售发票每天只做一个凭证并在当晚生成微机现销凭证），点确定，进入单据序时簿，用SHIFT 或 CTRL 全选后，点“汇总“后再选择现销模板，点”确定“自动生成凭证。凭证号是最后一号或最前一个段号。可通过”存货核算—》凭证管理—》凭证查询“查看刚生成的凭证，与手工做的现销凭证进行核对。（前提条件是必须将当天的销售全部进行审核）
销售收入—赊销：可比照现销进行操作，只是要将相关的现销设为赊销即可。
— 完 —
原料出库
原材料出库核算前的检查工作
（1）、首先检查原料入库单已经全部审核。
（2）、原料领料单全部审核并且领料数量同产成品入库数量相配比。
（3）、原料领料部门必须是生产部，如此才能保证原材料全部转入生产成本。
（4）、原料领料日期必须是本期。
（5）、在成本管理 分配标准设置 共耗材料费用分配标准设置菜单中将共耗材料费用分配标准设为实际完工产量。
（6）在成本管理 分配标准设置 在产品成本分配标准设置菜单中将在产品成本分配标准统一设置为不计算在产品成本。
原材料出库核算流程：
基本业务流程如下：
物流管理 存货核算 材料出库核算
材料出库核算说明：
（1）、需要进行结转的物料选定“结转本期所有物料”。 （2）、写结转报告选项中三项全部选定，切记遇到结转错
误时停止结转当前物料选项不要选定，以便从成本计算报告和成本计算单查出错误的来源。
（3）、潍坊六和在结账过程中出现的核算错误有两种情况：a、存在没有进行入库核算的入库单；b、系统显示某原料没有最新的出库单价，无法进行出库核算。
（4）、解决方法：第一种情况只需对未进行入库核算的入库单进行入库核算即可；第二种情况进入系统设置
系统设置 存货核算 系统设置 核算系统选项中进行系统参数设置即可。
（5）核算完毕后，在核算单据查询菜单中设置条件单价为零，即可查询出库核算中未核算的原料入库单和原料领料单。若查询结果为空，则表示原料出入库核算成功。
（6）、将生产领料单生成凭证：在存货核算 凭证管理 生成凭证菜单中，取事务类型为生产领用，然后将生产领料单全部选中汇总生成凭证，这一步用凭证分录可以表示为：
借：生产成本－原材料 贷：原材料－某原材料