自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品必须符合相关的国标和行标，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。 参加有关部门召开的安全生产及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，满足施工需要。 作业 队长 及班 组长
1.2.3 质量保证体系运行程序 a) 管理评审程序 管理评审流程图如图1-2-3-1。
制定管理评审计划 批 准 对本专业工程过程质量控制负责。 通知与会人员准备评审会资料 召开管理评审会议 完成评审会议记录 管理评审报告 质量改进措施实施 跟踪验证 资料存档 图1-2-3-1管理评审流程
6
评审的目的主要是使本投标人的质量体系能适应各种变化，按计划时间评审质量体系，保持其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审由本投标人的第一管理者组织进行，项目部负责提供业主对本工程产品及服务的满意度测量及与业主沟通的结果，过程的业绩和工程产品的符合性，纠正、预防措施的实施情况，包括有效性和监控结果，(如果有则提供)上一次管理评审所确定的措施的实施及有效性和对工程产品实施过程的改进建议。项目部将严格按管理评审输出的结果实施。
b) 文件控制程序
内部文件控制流程如图1-2-3-2所示
文件控制的策划受控范围 文件编制 文件审批 文件发放 保管 文件使用 是 修改/更新 否 有 效 文件评审 否 作废 销毁 标明保存 是 继续使用/检查
7
图1-2-3-2内部文件控制流程图
外来文件控制流程如图1-2-3-3所示：
外来文件需求信息 外来文件收集 评审 （适用性有效性） 否 获取作 废信息 通知作 废说明 是 批准发放 使用检查
综合管理部负责对文件进行控制和管理；涉及质量体系的各有关部门负责各自详细质量文件的控制和管理。在工程中所使用的文件和资料严格按照《文件控制程序》进行严格控制，受控文件和非受控文件分类存放，第三层次质量文件由职能部门编写，部长审核，主管领导批准后，以行政文件附件形式发布，严格按规定进行编号，加盖“受控”章，并对文件的使用和走向进行详细记录；文件的更改必须以通知单的形式进行，并填写文件修改记录；文件的复制应进行登记并经有关人员批准后方可进行；重点做好与工程质量有关的文件及资料的管理工作，对本工程所使用的设计文件、规范和验标及其他相关文件资料进行有效标识，对接到的技术通知、变更设计及时发放至与其相关的各部门和作业班组，并撤出失效或作废文件、资料，防止误用；综合管理部对本程序的执行情况每半年进行一次检查，并做好检查记录。工程完工后，竣工资料文件按规定办理移交。其他文件和资料按规定归档。
c) 质量记录控制程序
图1-2-3-3 外来文件控制流程图 8
记录格式制定 否 适用确认 是 记录填写 整理编目 图1-2-3-4记录控制流程图
归 档 贮 存 处 臵
质量记录应包括证明质量体系有效运行的记录和证明工程质量符合合同及有关规定要求的记录。
质量记录的填写应规范，用钢笔或圆珠笔填写。必须填写及时、字迹清晰、内容完整、项目齐全，真实、准确记载质量信息，不得随意涂改。使用计算机录入数据的质量记录和用打印机输出的质量记录，应有责任人签字或盖章。在施工过程中各有关部门及时填报或收集并保管工程质量检查记录、施工技术管理工作记录、检验、测量、试验设备检验记录、材料验收记录、材质证明、竣工验收交付资料等质量记录，项目部总工程师负责质量记录的督促、检查。工程项目结束时组织有关部门按《质量记录控制程序》文件的规定对质量记录进行编目、组卷及归档。质量记录表格或报告做到签字盖章齐全，确保记录的真实、准确、有效。
质量表格如果国标、行业标准有规定的，采用国标和行业标准的标识，其余均采用统一规定的标识。
质量记录可以用任何媒体形式储存，如果采用电子媒体，应有可靠的备份记录。储存地点应注意防火、防潮、防损坏、防遗失等。
d) 监控和测量装臵控制程序
9
装臵购臵 不合格 首次校准 合格 纳入管理 发放 使 用 到期 退 货 发现异常 修复 修 理 合格 周期校准 不合格 不能修复
图1-2-3-5监控和测量装臵控制流程报 废
装臵控制程序的目的是使监控和测量装臵进行规范的校准，保证给施工检测提供合格的检测设备。
本投标人根据需求编制监视和测量装臵配备计划，由项目部提供有效的使用、管理、维护等；对低值购臵监视和测量装臵编制购臵计划，纳入购臵计划的装臵必须出自有CMC标志的厂家。对新购臵的装臵必须进行首次校准，不合格的产品退货，合格的方可纳入管理。项目部各级将分层建立“监控和测量装臵管理台帐”。监控和测量装臵必须严格按周期进行校准，不在合格有效期内的装臵需要重新校准后方可投入使用。当校准不合格时，管理人员必须提出书面处理意见报告主管领导，由主管领导安排使用部门对装臵已检测的结果进行追踪和重新评定。装臵的运输和使用必须填写“装臵运转记录”，发现异常的装臵不得投入使用。超检定周期、暂时不用和维修过程中的装臵应申请停用，并粘贴停用标志分别存放。检定不合格又无法修复或无修复价值的装臵，由管理人员填写报废申请，由主管领导核准后进行报废。
e) 内部质量审核程序
10