编制审核计划 审核组会议 组织审核组 汇总评价受审核方质量编制审核实施计划 末次会议签到 编制检查表 审核报告 通知受审核方 实施纠正、预防措施 首次会议（签到） 跟踪验证实施效果 审核实施 不合格项关闭 收集客观证据 资料存档 图1-2-3-6 内部审核流程图
项目部作为本投标人质量体系的一部分，根据本投标人审核组的要求，出示相关证据，积极配合审核工作。 2 关键工序主要技术措施
2.1 确定关键工序
根据本项目的施工流程和工期要求，确定关键工序。 2.2 关键工序的质量保证
对关键工序的质量保证应从施工技术方案、技术交底、作业环境等方面进行控制。
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2.2.1 施工技术方案
对于关键过程均需由责任工程师编制施工技术方案。
2.2.2 技术交底
施工前，责任工程师应向作业队进行技术交底，填写并保存技术交底记录。
2.2.3 质量控制点的设臵
抓住影响质量的重要部位和薄弱环节，分析原因，提出措施进行预控，制定关键工序的质量控制点；对于关键工序，制定相应的作业指导书来指导施工。作业指导书下发时，对专业施工小组进行技术培训工作，并进行考核，合格后方可在现场进行施工。图2-2-3-1 质量控制点流程图。
2.2.4 作业环境
对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全员按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。
施工机械
项目综合管理部负责对进场施工设备组织验收，并填写、保存验收记录,并建立本项目的施工机具及设备台帐；负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。
检验、测量和试验设备
施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本章第一节3.4的规定进行控制。
人员能力资格
对参与关键过程的作业人员，应确保其能力符合要求。本项目需持证上岗的人员主要为:电工作业(安装)、电焊工、司机、质量检验工程师。
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施 工 准 备 填写开工申请 业主审核开工条件 否 Noo 是 下达开工命令 各工序施工 分 部 工 程 填写分部工程检查通知单 复 检 现场检查 资料检查 整改 检查N/Y 是 签证分部工程质量等级 否 审核 各检验批分项工程施整改 否 自检 是 填写检验批、分项工程自检单位工程完工 申 请 初 验 组织单位工程初验 现场检查 测试中心抽检 图纸检查 资料检查 现场检查 检查 N/Y 是 填写分项工程质量验收记录 否 检查 是 填写单位工程质量验收记录 否
图2-2-3-1 质量控制点流程图
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3 施工机械、仪表配备
如本投标人中标，本投标人将投入足够的专用施工机具和通用施工机具用于本条线工程的施工。如工程工期需要，本投标人将从自己的基地调集充足的施工机具随时予以补充、加强。
机械设备是施工优质保证的基本条件，机械的合理调配往往能提高施工效率，降低工程成本。根据本标段工程数量及施工总体安排，本投标人主要机械设备进场及调配计划安排如下： 4 设备材料质量保证管理办法
设备材料的质量对工程质量起着至关重要的作用，为此对设备材料的控制尤为重要。本投标人将对该工程所需设备材料从物资计划、合同管理、产品验证、产品防护直到物资的发放整个管理过程实施有效控制，满足产品符合质量、环境和职业安全健康的要求，保证施工生产需要。
4.1 物资计划
4.1.1 物资需用计划
项目部收到设计文件后，实行两级提料（作业队技术人员、项目部技术人员），编制物资需用计划。物资需用计划的内容包括：编制说明(工程概况、编制依据等)、物资名称、规格型号、材质、计量单位、净用量、技术条件和要求(国标、行标、企标或图号、实物、特殊要求等)、要求到料时间、地点、“三大材”核算表、非标设备、器材应附图纸样本等资料。经项目工程部长审核，项目经理批准签字后交物资人员。
计划的变更，要有书面依据，因设计变更引起的，应附有变更文件文号。
4.1.2 物资采购
物资采购人员的采购资格需经本投标人授权，确定授权物资采购人员名单及有效期。有效期一般为一年(或一个工期)，实行动态管理。
综合采购信息，适时、优质、价格合理、就地就近是物资采购的原则。 项目部提报的物资需用计划是编制采购计划的依据。
成立采购评议小组，评议小组由项目部总工程师、物资工程师、工程技术部部长等相关人员组成。
采购实施
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根据施工生产的进度，物资部门应适时地采购物资，保证工程所需。物资采购前要编制采购计划。
1) 物资设备部依据物资所需用计划，分类编制物资采购计划。
2) 采购计划的内容包括：序号、物资名称、规格型号、技术条件和要求、
计量单位、参考单价、采购数量、拟订供方。
3) 物资采购应采用招标、议标的方式，做到公开、公正、公平、质优价廉、
投标单位应不少于三家。
4) 采购合同变更时，要及时通知相关单位。 5) 项目经理部应建立本工程物资供应管理台帐。 4.2 合同的管理
4.2.1 物资采购的有效合同必须是经本投标人授权人员签订的的合同。 4.2.2 一般合同条款内容
1) 物资名称、规格型号(图号)、单位、数量、单价、金额。 2) 依据的标准(国标、行业标准、企标)、样品的封存。 3) 供货起止日期及交货地点。
4) 运输方式、运费、包装物押金返还及结算。 5) 验收标准。 6) 不合格品的处理。 7) 付款及付款方式。
8) 服务条款(设备等的售前、售中、售后服务)。 9) 质量承诺及保证金制度。
10) 合同争议及未尽事宜的联系方式及解决方法。 11) 违约责任。 12) 另外还有下列内容：
《合同法》规定的格式合同若能满足双方要求，则按格式合同内容进行。 产品有特殊要求的订货合同，与供方协商后以合同附件形式如会议纪要、产品特殊要求说明、技术服务、人员培训等内容表达。
对采购的物资性能及运输过程有环保要求的，要将环保的明确要求写入合同条款，如包装物要牢固、可靠、无毒、无害等。
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