灯塔矿业有限公司选矿厂尾矿输送改造方案说明书
高浓度输送方案工程投资估算表 表6-3
序号 一 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 4.4 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 7.1
费用名称 工程费用 新尾矿泵站改造 给排水 电力 自动化 小 计 老尾矿泵站改造 给排水 电力 自动化 小 计 尾矿浓缩池及底流泵站 给排水 电力 自动化 土建 小 计 尾矿输送二级泵站 给排水 电力 土建 小 计 环水泵站 给排水 电力 土建 小 计 尾矿输送管线 给排水 土建 小 计 尾矿库回水管线 给排水 估 算 价 值 ( 万元 ) 建安费 3.00 20.00 1.50 24.50 2.00 10.00 1.50 13.50 10.00 32.00 3.00 280.00 325.00 20.00 48.00 70.00 138.00 10.00 32.00 105.00 147.00 270.00 90.00 360.00 150.00 15
设备费 40.00 44.00 4.00 88.00 20.00 18.00 4.00 42.00 350.00 64.00 10.00 424.00 80.00 144.00 224.00 15.00 16.00 31.00 15.00 15.00 其他费 总 值 43.00 64.00 5.50 112.50 22.00 28.00 5.50 55.50 360.00 96.00 13.00 280.00 749.00 100.00 192.00 70.00 362.00 25.00 48.00 105.00 178.00 285.00 90.00 375.00 150.00 灯塔矿业有限公司选矿厂尾矿输送改造方案说明书
二 1 2 3 4 5 三 小 计 合 计 工程其他费 联合试车费 工程勘察费 工程设计费 工程监理费 安全文明施工费 合 计 共 计 预备费 总 计 150.00 1158.00 1158.00 1158.00 824.00 824.00 824.00 6.59 30.00 59.46 21.00 23.16 140.21 140.21 212.22 352.43 150.00 1982.00 6.59 30.00 59.46 21.00 23.16 140.21 2122.21 212.22 2334.43 （2）低浓度输送方案工程建设投资
按上述依据估算的本项目低浓度输送方案的工程建设投资为2738万元；
其中：工程费用为2321万元，工程其他费为168万元，预备费用为249万元。
工程投资按费用组成划分：
建安工程费1476万元，占工程投资的53.90％； 设备购置费845万元，占工程投资的30.86％； 其他费用为417万元，占工程投资的15.24％。 工程投资估算详见下表：
16
灯塔矿业有限公司选矿厂尾矿输送改造方案说明书
低浓度输送方案工程投资估算表 表6-4
序号 一 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 4.1 4.2 5 5.1 二 1 2 3 5 6 三 费用名称 工程费用 新尾矿泵站改造 给排水 电力 自动化 小 计 老尾矿泵站改造 给排水 电力 自动化 小 计 尾矿输送二级泵站 给排水 电力 自动化 土建 小 计 尾矿输送管线 给排水 土建 小 计 尾矿库回水管线 给排水 小 计 合 计 工程其他费 联合试车费 工程勘察费 工程设计费 工程监理费 安全文明施工费 合计 共计 预备费 总 计 建安费 3.00 20.00 1.50 24.50 2.00 10.00 1.50 13.50 80.00 200.00 20.00 290.00 590.00 510.00 150.00 660.00 188.00 188.00 1476.00 0 1476 1476 估 算 价 值 ( 万元 ) 设备费 其他费 总 值 40.00 43.00 44.00 64.00 4.00 5.50 88.00 112.50 20.00 22.00 18.00 28.00 4.00 5.50 42.00 55.50 260.00 340.00 380.00 580.00 50.00 70.00 290.00 690.00 1280.00 25.00 535.00 150.00 25.00 685.00 188.00 188.00 845.00 2321.00 6.76 6.76 30 30 69.63 69.63 32.49 32.49 29.52 29.52 0 168.4 168.4 845 168.4 2489.4 248.94 248.94 845 417.34 2738.34 17
灯塔矿业有限公司选矿厂尾矿输送改造方案说明书
6.3成本费用估算
6.3.1指标选取
按专业提供的基本条件和数据。
指标选取以类似项目2010年成本指标为基础，采用要素成本法估算两个方案尾矿输送到最终标高的作业总成本费用和运营成本。 6.3.2基础数据
（1）计算期与生产负荷
根据每年的筑坝高度和尾矿坝最终标高计算项目的服务年限，本次分析服务年限为20年。
（2）耗电量
高浓度与低浓度方案电容量比较表 表6-5
序号 1 2 3 4 5 6 安装地点 新尾矿泵站改造 老尾矿泵站改造 ￠60m浓缩池 浓缩池底流泵站 尾矿输送二级加压泵站 环水泵站 合计 高浓度输送方案 （kW） 装机 工作 容量 容量 440 180 22 800 1600 1120 4162 220 90 22 400 800 560 2092 低浓度输送方案 （kW） 装机 工作 容量 容量 440 180 5680 6300 220 90 2840 3150 从上述比较表中可看出，高浓度方案与低浓度方案相比，装机容量减少2138kw，工作机容量减少1058kw。
18
灯塔矿业有限公司选矿厂尾矿输送改造方案说明书
（3）财务基准收益率设定
根据矿山行业的一般标准、社会平均的资金无风险报酬率、项目的风险报酬率，本次分析比较的基准收益率设定为13%。
其他基础数据见下表：
基础数据表 表6-6
序号 1 2 3 4 5 项 目 尾矿输送规模 固体量 年运行时间 工程投资 年耗电 新尾矿泵站改造工作容量 老尾矿泵站改造工作容量 ￠60m浓缩池工作容量 浓缩池底流泵站工作容量 尾矿输送二级加压泵站工作容量 单 位 万吨/年 h 万元 kW kW kW kW kW kW kW 万kWh 元/kWh 人 万元/人.年 数 据 高浓度 195.12 7920.00 2334 220 90 22 400 800 560 2092 1657 0.67 15 4.00 60.00 300.00 375.00 低浓度 195.12 7920.00 2738 220 90 2840 3150 2495 0.67 11 4.00 44.00 300.00 375.00 备注 最终 环水泵站工作容量 年工作容量 年耗电量 电价 人力资源 劳动定员 年人均工资及附加费 工资总额 输送高度 目前的输送高度 最终的输送高度 万元/年 m m 19