XXXXXXXX陶瓷有限公司窑炉节能改造项目可行性研究报告
序号 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 指标名称 有项目年均税后利润 有项目全投资（税前） 有项目全投资（税后） 有项目自有资金 有项目投资回收期 有项目利息备付率 有项目偿债备付率 增量营业收入 增量营业税金及附加 增量年均利润总额 增量投资财务内部收益率 增量投资财务净现值 增量资本金财务内部收益率 增量投资回收期 增量总投资收益率 增量资本金净利润率 单位 万元 % % % 年 万元 万元 万元 % 万元 % 年 % % 数量 1646.85 20.92% 16.36% 22.88% 6.97 8.26 3.65 0.00 37.65 备注 1271.49 33.05 4593.15 46.83 4.06 21.04 31.17 1.7 结论及建议 1.7.1结论
（1）国家明确提出了“建设资源节约型、环境友好型社会”，并首次把建设资源节约型和环境友好型社会确定为国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务。企业节能改造符合国家节能减排的方针政策，本项改造工程通过对窑炉系统的节能技术改造，实现年节约标煤21608吨，减少SO2排放579.8吨、CO244454.3吨、烟尘19.3
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吨、粉尘58.0吨，具有良好的经济效益和社会效益。
（2）湖北XXXX地区具有地理位置、市场、原料、燃料、水、电资源及政策的优势。本企业是XXXX市重点企业之一，也是XXXX主要陶瓷企业之一，有能力承担节能技改项目并可取得预期效果，项目实施对当地其它企业可以起到示范的作用，对推动当地经济发展，改善当地环境状况具有一定的促进作用。
（3）节能降耗关系到企业生存和长远发展，特别是在当前全球遭遇金融危机，拉动内需刺激国内消费的大背景下，企业进行节能技改，实现内部挖潜，降低燃料成本，从而降低产品成本。节能降耗是提高产品市场竞争力，提升企业实力的切实可行的措施。技改后，企业的燃降低了38%，对于陶瓷行业来说，燃料成本占总成本的30%-40%，燃料消耗的降低，将使企业成本降低15%左右，这将在很大程度上提升企业的市场竞争力。
（4）该节能技改方案以窑炉改造为核心，采用适合低温快烧的原料实行一次烧成制度，利用窑炉余热，对电机加装变频装置等。项目选用的生产工艺和设备属于国内先进，成熟可靠，工艺路线可行，符合国家产业政策及环保要求。
（5）改造工程建设总投资3840.81元，增量总投资收益率21.04%，增量资本金净利润率31.17%，增量投资财务内部收益率（所得税后）达到33.05%。增量资本金财务内部收益率46.83%，增量投资回收期为（所得税后）4.06年，增量年均净利润总额1271.49万元，增量税金932万元，计算期内各年均产生较大数额的累计盈余资金，偿还期内备付率达到8.26%，项目具有较强的盈利能力、偿债能力、财务生存能力和抗风险能力，经济上是可行的。
综上所述，改造工程依托公司现有条件，采用先进技术和装备，对以烧成窑炉为主的用能装置进行节能改造，节能效果明显，符合国家产业政策及节能减排有关政策，改造工程实施后具有较好的经济效
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益和社会效益。
1.7.2建议
建议承办单位在当地市政府的大力支持下，抓住机遇，尽快落实改造所需各种条件，尽快落实资金，加快改造工程的建设进度。同时，继续加大产品研发、市场和营销渠道的拓展力度，使企业尽快收到技术改造带来的良好效益。
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第二章 市场前景分析
2.1陶瓷市场分析
2.1.1我国建筑陶瓷生产情况
我国建筑陶瓷业发展迅速，经过二十多年的快速发展，建筑卫生陶瓷产品产量大幅增长，由短缺时代过渡到过剩时代，随着国民经济的持续发展、人民生活水平的不断提高以及房改政策的实施，人们的消费观念不断发证巨大变化，更加注重住房的装饰、装修，追求舒适的生活环境，居民对产品质量、档次要求也在提高，不断促进陶瓷业整体进步。在需求的强劲拉动下，建筑陶瓷产量逐年递增（见下图所示），2007、2008年产销率均超过96%。
7060504030201002002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年建筑陶瓷（亿平方米）图2-1 2002年～2008年建筑陶瓷产量
我国陶瓷生产地域集中度较高，广东、山东、福建、四川、河北等地是我国陶瓷生产的主产区，近年来新的陶瓷集中产区也在形成与发展壮大。如辽宁、江西、湖北、云南等部分地区的陶瓷生产得到较快发展。
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表2-1 2008年主要建筑陶瓷生产区产量增长情况 （万m2）
广东 福建 山东 四川 辽宁
产量 195413 130294 125725 64185 24460 增长 % 5.1 5.2 16.1 1.6 59.0 江西 河北 湖北 重庆 广西 产量 16387 11136 9433 5196 4948 增长 % 103.4 3.8 36.7 14.1 56.7 我国建筑陶瓷产品品种丰富，档次不断提升，在消费者中建立了良好品牌。建筑陶瓷砖包括釉面砖、抛光砖，近年发展的仿古砖、陶瓷薄板、陶瓷干挂板、陶瓷百叶等内外墙地装饰砖。我国自主开发的高、中、低档产品能够满足不同层次、不同地域、不同文化的消费需求，其中，抛光砖的开发处于世界领先地位。
2.1.2消费情况
进入2000年以后建筑业一直保持较快的发展速度，城镇公共建筑的增加、城镇、农村人均住房面积的增加，住宅品质的提升，危旧房屋、城市建设带来的房屋改造翻建等，保持了较大的建筑规模（见下表所示）。
表2-2 2001-2007年我国建筑业建设规模
施工房屋建筑面积 (万平方米) 总量 2001年 276025 2002年 304428 2003年 343742 2004年 376495 其中住宅 182767 193731 205287 217580 竣工房屋建筑面积 竣工房屋 建筑业总产值 (万平方米) 总量 182437 196738 202644 207019 其中住宅 130420 134002 130161 124881 价值 (亿元) 10495 11686 13421 15240 (亿元) 15362 18527 23084 29021 12