打开进货计划窗口后， 在【检索码】处输入已有的药品的检索码敲确定键，在窗口里填写计划的数量和进货的价格，然后点击【保存】按钮，再点击【确认】按钮即可。
（二）、进货计划采购部审核
打开“进货计划采购部审批”，点击【查询】按钮会显示业务员申请的进货计划，如果该部门审查合格，输入审批意见，点击【确认】按钮即可。
（三）、进货计划质管部审核
打开“进货计划质管部审批”，点击【查询】按钮会显示业务员申请的进货计划，输入审批意见，点击【确认】按钮即可
（四）、进货计划领导审批
打开“进货计划领导审批，”点击【查询】按钮会显示业务员申请的进货计划，输入审批意见，点击【确认】按钮即可
至此计划流程全部完成。
注意：如果流转过程中有部门对计划不同意，就直接点击【删除】按钮，需要重新制作计划。
§2.2、增加进货合同
填写合同内容：打开“进货合同管理”中的“增加进货合同”管理功能模块，输入合同号，在左上角的“供货商查询”窗口中输入供货商的检索码回车；选中相应的供货商，接着再输入合同的日期、签约人、审批意见、合同内容等信息后，回车或点击【保存】按钮；在左边的商品查询窗口中按货号或商品检索码
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查询出相应的商品，输入合同所定的进价、数量等信息，点【保存】，再点【确认】即可。在确认过程中将提示是否打印，对此做相应的选择即可。
§2.3进货流程管理
通过对药品的数量检查、包装检查、批准文号查核、批号检查、药品有效期检查、药品出入库校验报告或药品合格证检查、药品外观性状等的检查来制定药品验收单，对验收合格药品填制入库单做入库处理，对有问题的药品填制复验单申请质管部再次检验，或者填制拒收单退还供货商。
（一）、采购部填写到货通知单
打开“采购管理→进货管理→到货通知单”模块，正确填写后打印。根据不同企业要求制定设计：如果企业有这一流程的需要，可以在“仓库保管员”填写请验单之前填制“到货通知单”，此功能参与流转后在这一步可以生成“购进记录”。如果没有这方面的要求可以不添加此流程。
（二）、仓库保管员开入库请验单
打开“采购管理→进货管理→入库请验单”模块，如果按照含税进价的方
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式录入，则选择“入库请验单（含税进价）”功能模块（如果是其他方式，以此类推）。在弹出的窗口在“合同号”处输入合同号后敲回车，如果没有合同则在“供货商”处输入检索码后敲回车，选择对应的供货商。在“业务员”窗口处选择所负责进货的业务员，在“商品查询”处输入所要购进商品检索码（按CTRL键可以在商品检索码、商品货号和商品名称之间切换输入方式）选择所要进货的商品名称后回车或双击该商品，在弹出的窗口中输入该商品的进货批次、进货数量、进价和扣点，输入完毕点击【确定】；输入该商品的批号、生产日期、有效期和货位后点击【保存】，如有需要可打印请验单，再点击【确认】即可。
（三）、质量验收员验收
打开“流程管理→验收审核→进货单验收确认”模块，在弹出的窗口中选择正常单据和正确的部门、仓库，单击【刷新】按钮，看到记录后如果检验商品都为合格品，单击【确认】，如果有多条单据需要且都为合格品则单击【全部确认】；如有质量问题，单击【单品种确认】，输入复验、拒收的数量即可。在此流程中根据验收员验收的情况形成“进货验收记录”。（看下图）
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（四）、合格品仓库保管员确认
打开“流程管理→仓库确认→进货单仓库确认”模块，在弹出的窗口中选择正常单据和正确的部门、仓库，单击【刷新】按钮，单击【确认】，如果有多条单据则单击【全部确认】。
（五）、复验商品走复验流程
A：质管部复验：
打开“流程管理—验收审核—药品复验单验收确认”模块，在弹出的窗口中选择正确的部门、仓库，单击【刷新】按钮，看到记录后如果检验商品都为合格品，单击【确认】，如果有多条单据需要且都为合格品则单击【全部确认】；如有质量问题，单击【单品种确认】，输入不合格的数量即可。
（看下图）
申请单 质管部复验 领导审批 仓库保管确认 39
B：质管部长或者质量副总审批：
打开“流程管理—业务审批—药品复验单领导审批 ”模块，在弹出的窗口中选择正确的部门、仓库，单击【刷新】按钮，单击【确认】，如果有多条单据则单击【全部确认】。
C：仓库保管员复验单确认：
打开“流程管理—仓库确认—药品复验单仓库确认”模块，在弹出的窗口中选择正确的部门、仓库，单击【刷新】按钮，单击【确认】，如果有多条单据则单击【全部确认】。
（六）、拒收商品走拒收流程：
由验收员发现有问题药品填制拒收单请求审批
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