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联次：填写时，只能在第一联次；盖章可以在任意的联次，可以点联次后面的
按钮，
查看其他联次。
传递联次：可以点传递联次后面的
按钮，确定需要传递到下一环节的联次。
：竞赛模式下，点击此图标后，会提示操作者是否退出，选择“是”操作，
系统自动存盘，关闭当前页面。
：不保存数据，关闭当前页面。
（4）传递原始凭证：当业务所有单据都填写完整后，即可以选中某笔业务，然后点“传递”按钮，在弹出提示页面点“确定”（如图20所示）传递当前业务，以传递给下一个岗位的学生进行接下来的业务处理。
图20 传递原始凭证
如果需要批量传递原始凭证，请在图20勾中需要传递的业务，然后点“批量传递”按
钮，执行批量传递原始凭证操作。在选择业务的时候，有一个“全部选择”按钮，点击此按钮，能够全部选中业务列表中的业务。如果想取消全部选择的业务，点击“全部取消”按钮，能够全部取消所选业务。
（5）退出原始凭证填制模块：点图20右下方的“关闭”按钮，退出原始凭证填制模块，
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返回到图5岗位办公室。
注意：
（1）如果所有的原始凭证都已经填制并已传递，则点击图5岗位办公室电脑显示屏幕的“原始凭证填制”会没有反应，此时，用户可以通过“快速索引”功能查看业务单据。
（2）如果登录的用户未设置“原始凭证填制”业务，则点击图5岗位办公室电脑显示屏幕的“原始凭证填制”也会没有反应。
2．原始凭证审核
流程：进入业务列表→选择需要审核的原始凭证业务→原始凭证审核、退出（自动保存）→退回（需要审核的原始凭证存在问题或者错误）/传递（需要审核的原始凭证正确无误）→退出原始凭证审核模块 操作步骤：
（1）进入业务列表：光标选中图5岗位办公室电脑显示屏幕的“原始凭证审核”，点击进入到任务列表。在任务列表中选中某一笔业务，此时选中的业务文字显示为蓝色字体（图21所示）。
图21 原始凭证审核业务列表
（2）在图21鼠标点击下图22圈中的红色区域，进入原始凭证审核页面。
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图22 选择原始凭证审核业务
（3）原始凭证审核、退出：以图23审核材料采购成本计算表为例。
图23 审核材料采购成本计算表
：点击此图标后，会显示工具条上各个按钮的操作说明。
：用来审核正确的原始凭证，在该笔业务传递后，审核通过的原始凭证可作为
该笔业务记账凭证的资料进行查看，未通过的原始凭证不会在资料中显示出来。点击
图标即可完成审核，已经审核过的凭证不能再次审核，审核后会打上审核标记。
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消审核。
：已经审核过的原始凭证如果需要取消审核，则点击图标，即可取
：点该图标退出。
（4）传递/退回原始凭证：当某笔原始凭证审核后，即可以在图24点选中某笔业务，然后点传递按钮，在弹出提示页面输入审核意见后点“确定”传递当前业务，以传递给下一个岗位的学生进行接下来的业务处理。
当某笔原始凭证审核不通过，即可以在图24点选中某笔业务，然后点退回按钮，在弹出提示页面输入退回意见后点“确定”退回当前业务。
图24 原始凭证审核列表
如果需要批量传递，请在图24勾中需要传递的业务，然后点“批量传递”按钮，执行
批量传递原始凭证操作。
（5）退出原始凭证审核模块：点图24右下方的“关闭”按钮，退出原始凭证审核，返
回到图5岗位办公室。
注意：
（1）如果所有的原始凭证都已经审核并已传递，则点击图5岗位办公室电脑显示屏幕的“原始凭证审核”会没有反应，此时，用户可以通过“快速索引”功能查看业务单。
（2）如果登录的用户未设置“原始凭证审核”业务，则点击图5岗位办公室电脑显示
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屏幕的“原始凭证审核”也会没有反应。
（3）原始凭证审核时，外来的原始凭证只能审核正确性，无需退回。
3．原始凭证出纳复核
本次竞赛未涉及原始凭证出纳复核业务，因此点击图5岗位办公室电脑显示屏幕的“原始凭证出纳复核”会没有反应。
4．记账凭证填制
流程：进入业务列表→选择记账凭证填制业务→记账凭证填制→存数据→退回（原始凭证存在问题或者错误点击退回原始凭证）/传递记账凭证→退出记账凭证填制模块 操作步骤：
（1）进入业务列表：光标选中图5岗位办公室电脑显示屏幕的“记账凭证填制”，点击进入到任务列表。在任务列表中选中某一笔业务，此时选中的业务文字显示为蓝色字体（图25所示）。
图25 记账凭证填制业务列表
（2）在图25鼠标点击下图26圈中的红色区域，进入记账凭证填制页面。
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