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图26 选择记账凭证填制业务
（3）记账凭证填制、存数据、退出：以图27为例。
图27 填制记账凭证
摘要选择：点击某一行的摘要栏时，将弹出摘要选择列表，双击某行即选中该摘要。 科目选择：点击某一行的总账科目或明细科目栏时，将弹出科目选择列表，双击某个科目即选中该科目（注意：如果存在明细科目，必须选择明细科目）。
：点击该图标，会在记账凭证需要划线的地方自动划线，再点
刚才划的线清除掉。
，会把
：点击此图标，则录入金额时的字体为黑色，这里表示是正数的金额。
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：点击此图标，则录入金额时的字体为红色，这里表示是负数的金额。
：点击此图标后，保存数据。
（4）传递/退回记账凭证：当某笔业务的记账凭证填写完成后，即可以选中该笔业务，然后点传递按钮，在弹出提示页面点“确定”（如图28所示）传递当前业务，以传递给下一个岗位的学生进行接下来的业务处理。
图28 传递记账凭证
当某笔记账凭证上一环节提供的原始凭证错误或者无资料提供，可点选中某笔业务，然
后点退回按钮，在弹出提示页面点“确定”退回当前业务。
（5）退出记账凭证填制模块：点图28右下方的“关闭”按钮，退出记账凭证填制模块，
返回到图5岗位办公室。
注意：
（1）如果所有的记账凭证都已经填制并已传递，则点击图5岗位办公室电脑显示屏幕的“记账凭证填制”会没有反应，此时，用户可以通过“快速索引”功能查看业务单据。
（2）如果登录的用户未设置“记账凭证填制”业务，则点击图5岗位办公室电脑显示屏幕的“记账凭证填制”也会没有反应。
5．记账凭证审核
流程：进入业务列表→选择需要审核的记账凭证业务→记账凭证审核、退出（自动保
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存）→退回（记账凭证存在问题或者错误）/传递→退出记账凭证审核模块 操作步骤：
（1）进入业务列表：光标选中图5岗位办公室电脑显示屏幕的“记账凭证审核”，点击进入到任务列表。在任务列表中选中某一笔业务，此时选中的业务文字显示为蓝色字体（图29所示）。
图29 记账凭证审核业务列表
（2）在图29鼠标点击下图30圈中的红色区域，进入记账凭证审核页面。
图30 选择记账凭证审核业务
（3）记账凭证审核、退出（自动保存）：以图31为例。
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图31 记账凭证审核
：用来审核记账凭证，点击
证会签上审核人的姓名。
图标即可完成审核，已经审核过的记账凭
：已经审核过的记账凭证如果需要取消审核，则点击图标，即可取
消审核人的姓名。
（4）传递/退回记账凭证：当某笔记账凭证审核后，即可以在图32点选中某笔业务，然后点传递按钮，在弹出提示页面点“确定”传递当前业务，传递之后，状态变为“已审核”，并且进入相关的单据只能查看不能再进行操作。
当某笔记账凭证审核不通过，即可以在图32点选中某笔业务，然后点退回按钮，在弹出提示页面点“确定”退回当前业务。
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图32 记账凭证审核列表
如果需要批量传递，请在图32勾中需要传递的业务，然后点“批量传递”按钮，执行
批量传递记账凭证操作。
（5）退出记账凭证审核模块：点图32右下方的“关闭”按钮，退出记账凭证审核模块，
返回到图5岗位办公室。
注意：如果登录的用户未设置“记账凭证审核”业务，则点击图5岗位办公室电脑显示
屏幕的“记账凭证审核”会没有反应。
6．记账凭证出纳复核
流程：进入业务列表→选择需要出纳复核的记账凭证业务→记账凭证出纳复核、退出（自动退出）→退出记账凭证出纳复核模块 操作步骤：
（1）进入业务列表：光标选中图5岗位办公室电脑显示屏幕的“记账凭证出纳复核”，点击进入到任务列表。在任务列表中选中某一笔业务，此时选中的业务文字显示为蓝色字体（图33所示）。
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