北京理工大学珠海学院2010届本科生毕业设计（论文）
收货仓管接到“物资待检单”后安排搬运人员将货物按要求运送到待检区。待收货仓管清点完数量和种类后，在“送货单”签收货单位、收货人、日期，在“物资待检单”上签名以确认收货。然后，收货仓管参照“送货单”填写白色“物料待检卡”（参看附录图3）并张贴在物料外包装上面。
若清点数量或种类与送货单不符，则通知打单员在系统中修改并重新打印物资待检单，原物资待检单作废。
之后，一式五联的“送货单”，分别交给采购部（1份）、物流部帐务组（1份），打单员1联备查，及供应商（2份）。最后收货仓管把“物资待检单”交外协检验处检验，至此，收货步骤完成。
收货业务流程图如下：
原材料入库流程 Step 1：收货供应商打单员收货仓管采购部送货单查询采购订单系统采购订单（补）核对送货单有误异常处理无误打物资待检单有误物资待检单点货、核对无误确认送货单填写物料待检卡物资待检单物料待检卡送检流程 图2-4 收货业务流程图
2.3.2送检流程
外协检验处收到“物资待检单”后会派检验员到待检处检验货物，按比例抽样检查（一
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般物料都有对应的进货检验表，该类表已经有需要检测的项目，只需填写检验结果。样品物料则要手工填写需要检验的项目与检验结果）。
若检验合格，则在物料外包装贴上合格标签（参看附录图4）；若检验不合格（参看附录图5），则检验员会填写“原料不合格品通知单”（参看附录图6），交给采购部，采购部判断全检、退货或让步。
①采购部选择全检，该“原料不合格品通知单”交回给外协检验处。全检分为供应商全检和凯邦质控部全检两种，全检后将合格品入库，不合格品退货。
②采购部选择退货，该“原料不合格品通知单”交回给外协检验处，物流部退货处理。 ③采购部选择让步，将“原料不合格品通知单”交给工艺设备部、技术部与质控部询问其意见，如果有一个不同意则退货处理，如果都同意，最后会由质控部部长判断处理，同意则贴上让步标签（参看附录图7），不同意则退货处理。
送检业务流程图如下：
原材料入库流程 Step 2：送检供应商收货仓管外协检验员采购部工艺设备部、质控部物资待检单物料待检卡抽样检验不合格填“不合格品通知单”不合格品通知单合格处理判定让步签署意见退货、全检退货处理不合格证不合格/合格签署意见张贴标识让步退货物资放行条物资待检单合格证让步证不合格证安排入库入库流程 图2-5 送检业务流程图
2.3.3入库流程
检验完成后，收货仓管员将“物资待检单”和“送货单”送至帐务组，帐务员收到“待
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检物资单”时按合格品、不合格品、报废对已检验物料数目在系统中进行确认。同时，收货仓管向实物仓管发送通知，实物仓管在物资待检单相应位置签字后，将合格品入库，将不合格品转入不良品区。
入库业务流程图如下：
原材料入库流程 Step 3：入库收货仓管实物仓管帐务员物资待检单做系统帐通知收货物资待检单签字收货
图2-6 入库业务流程图
2.4物料入库现有数据流程 2.4.1物料入库数据流程图
第一层：
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供应商送货单送货单（已签收）或物资放行条（拒收时）P1原材料入库管理
图2-7 物料入库数据流程图第一层
第二层：
P1原材料入库管理P1.1供应商送货单送货单或物资放行条收货管理物资待检单、物料待检卡P1.2送检管理物资待检单P1.3D1物料入库记录入库管理图2-8 物料入库数据流程图第二层
第三层：
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P1.1收货管理送货单（已签收）P1.1.6修改并重新打单打单员实物与送货单不符;物资待检单；送货单实物与送货单相符；物资待检单；送货单物资待检单、送货单P1.1.3异常处理P1.1.5签字收货仓管物料名称、型号规格、来料日期、数量、生产厂家核对有误的送货单供应商送货单P1.1.1查询核对打单员核对无误的送货单物资待检单；P1.1.4清点、送货单打物资待（实送数量、核对实物检单规格型号）收货仓管P1.1.2打单员P1.1.7填写物料待检卡并张贴收货仓管P1.2送检管理物料待检卡P1.3入库管理物资待检单P1.2.1检验检验员检验结论P1.2.2填写检验结果并张贴标签检验员P1.3.1签字;入库物资待检单物料实物仓管物资待检单P1.3.2录入系统账务员D1物料入库记录图2-9 物料入库数据流程图第三层
第四层：
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