编号： G-GC--07
施工图纸内部会审制度
1 1.1 1.2
1.3
目的
为使技术人员了解工程设计的特点和设计意图，掌握工程施工的技术、质量要求，保证施工质量。
为对施工图设计进行设计优化，降低工程造价，减少图纸的差错。 消除图纸中的质量隐患，须对施工图进行自审。 制度原则
收到施工图纸后，组织（必要时工程部组织）有关专业人员认真阅图，做好图纸会审前的准备工作。
工号会检：工号会检由工段或专职工程师（专职技术员）或单位工程技术负责人主持，技术员、主要施工人员参加，对本施工项目或单位工程的施工图纸进行熟悉，并进行检查和记录。会检中提出的问题在业主组织的图纸会审会上澄清。
2 2.1 2.2
2.3 系统会检：系统会检由专业主任工程师主持，全体技术人员及班组长参加，并可邀请项目部质量管理部门参加。对本专业施工范围内的主要系统施工图纸和相关专业间结合部的有关问题进行会检。对系统及其施工图纸进行熟悉，并进行检查和记录。会检中提出的问题在业主组织的图纸会审会上澄清。
2.4 综合会检：综合会检由项目部总工程师主持，各级技术负责人和技术人员参加。对本项目工程的主要系统施工图纸、施工各专业间结合部的有关问题进行会检。对系统及其施工图纸进行熟悉，并进行检查和记录。会检中提出的问题在业主组织的图纸会审会上澄清。
2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
工程部联系业主组织相关单位（设计、监理、厂家及施工单位有关人员）对施工图进行图纸会审。
工程部联系项目部相关人员和相关专业公司专业人员参加图纸会审。 会审重点内容
设计图纸是否经设计单位各级人员正式签署； 施工图与设备、特殊材料的技术要求是否一致；
设计与施工主要技术方案是否相适应，对现场条件有无特殊要求； 图纸表达深度和范围能否满足施工要求；
预制构件、设备组件及现场加工要求是否符合现场施工能力；
各专业之间、设备和系统施工图设计之间是否协调，例如建（构）筑物预留孔洞及埋件与安装要求，设备与系统联接部位，管线之间相互关系等，结构图与建筑图之间的差异；
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3.7 3.8 3.9 4
设计采用的新结构、新材料、新设备、新工艺和新技术是否成熟，在施工技术、机具和物资供应上有无困难；
各专业施工图之间、总图和分图之间是否有错、漏、碰、撞，总体尺寸与分部尺寸之间是否吻合；
能否满足生产运行安全、经济的要求和检修、维护的合理需要。 其它
在施工中遇到的图纸问题按业主有关“设计变更和变更设计”的程序执行。
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编号： G-GC--08
施工工序交接管理规定
5
目的
为加强华电黄石发电有限公司热电联产工程施工各专业外协公司之间的工序交接控制和管理（含安装），旨在明确工序交接程序和各方职责，避免或减少上道工序存在的不合格影响下道工序的安全、质量和进度，特制定本规定。
6 6.1
职责
工程部、经营部负责按合同和有关文件界定本项目部与其他标段间的接口；工程部、经营部根据合同和本项目部有关规定确定本标段内各专业公司之间的接口和施工范围。经营部对不同的接口有解释权，项目部对接口之间的划分有决定权，有分歧的由项目部做出最后裁决。
6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.1.1
工程部组织项目部内部相关人员，参加监理部组织的标段间的交接；负责组织项目部内部相关单位进行标段内的中间交接。
工程部对交接工序（项目）的工程进度完成情况进行确认，负责审核专业公司的已完项目清单（附表4）和未完项目清单（附表5）（如果有）。
工程部负责汇总参加交接各单位意见，形成整改项目清单，督促责任单位整改（如果有）。
质保部参与交接工作，并负责对交接工序（项目）的三、四级质量检验及验收情况进行确认；检查一、二级质量检验评定情况。
安环部参与交接工作，并负责对交接工序（项目）范围内的安全防护设施和环境情况进行确认。
交付方负责填写工序交接表（附表3），负责编制并提交；负责编制已完项目清单和未完项目清单；按规定完成未完项目和整改项目并报验。
接收方负责对交付工序（项目）的有关资料和实物质量复查，采取必要措施对上道工序产品进行防护。
上道工序尚未完工，必须进行下道工序施工的项目，应采用确认表方式，工程部、安环部、质保部进行确认。 实施步骤
本标段工程向其他标段的移交 移交条件
要求具备：各级验收签证结束，工程资料齐全；因条件限制或工艺要求需后续完成的工作，列示未完项目清单。
7.1.2
交接流程
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? ?
专业公司编制已完项目清单和未完项目清单提交工程部工程师。
工程部工程师审核已完项目清单和未完项目清单，必要时征询质保部和安环部意见，资料准确无误后，按进度计划要求，填写“土建交付安装中间验收交接表” （附表1）、“安装交付调试中间验收交接表”（附表2）。或按业主监理规定交接表格式。
? ? ? ? ? ? 7.1.3
专业公司准备好现场交接用计量工器具等。
监理部组织两个标段进行现场交接验收；工程部组织项目部各相关单位参加现场的交接验收。
明确未完项目的完成时间和验收方式。 明确整改项目的完成时间和验收方式。 工序交接必须明确成品保护的责任和义务。
监理部与接收方确认后，交接双方和监理部在“安装交付调试中间验收交接表”签字。项目部工程部代表项目部签字。 对未完项目的处置
对未完项目应分清责任，属我方责任范围内，我方应在规定时间内完成未完工作，非我方责任的项目由业主或监理部协调处理。
7.1.4 整改项目处置
对整改项目应分清责任。属我方责任范围内，我方应在规定时间内完成所有整改项目，非我方责任的项目由业主或监理部协调处理。
7.2 7.2.1
接收其他标段工程的条件与步骤 接收准备
相关单位熟悉合同及相关协议要求，明确接口划分、接收的技术要求和质量标准。
7.2.2 ? ?
交接流程
由工程部牵头，组织质保部、安环部、相关外协专业公司等参加由监理部组织的工序（项目）交接活动；
根据工程范围和界限，按照有关标准和规范以及工序交接的程序，检查工程的实际完成情况和工程质量，查验有关技术资料、数据，对工程实体有关尺寸、数据进行复核，并记录工程存在的问题；
? ? ? ? 7.2.3
要求未完项目的完成时间和验收方式。 要求整改项目的完成时间和验收方式。 明确承担的义务和责任。
签证“土建交付安装中间验收交接表”（附表2）其它（业主或监理部认可）形式的工序交接表。 未完和整改项目
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? 若其它标段存在未完或整改项目，要求填写未完项目或整改项目清单并经监理工程师签字，待对方完成整改完善项目经检查验收满足工序交接条件后，办理接收手续。
? 对不能按时完成的未完或整改项目，且确认上道工序存在的问题和遗留的未完项目不会对我方工程质量、安全和进度造成影响或有关影响的责任可追溯时，经业主或监理协调，也可办理工序交接手续，但应再次明确未完项目和整改项目完成时间和验收方式。
? 7.3 7.3.1 ? ?
原则上不得让步接收外标段的移交项目，经协调必须接收的项目，必须有书面文件并经监理部、业主认可。 本标段内部工序交接的条件和步骤 交接流程
交付方填写内部工序交接表（附表3），明确交接的工程范围，编制已完项目清单和未完项目清单提交。
工程部根据工程进度计划也可根据交付方或接收方的申请,确定工序交接项目和交付时间下达到各专业公司及有关部门，并组织质保部、安环部及相关专业公司（交付方、接收方）进行现场交接。
? 交付方在工序交接时应按有关标准规范的要求提供技术资料和数据，并对所提供的数据记录进行现场交底；接收方对交付方提供的记录应复验（必要时实测实量）。
? ? ? ? ? ?
工程部按有关作业指导书要求，确认交付方相关工作的完成情况。
质保部确认三、四级验收评定情况，检查一、二级验收评定情况，发现不符合应明确责任部门限期整改（如有）。
安环部检查现场的安全文明施工情况是否符合有关规定，存在不符合应明确责任部门限期整改（如有）。
明确交接双方成品保护的责任和义务，包括交叉作业时的互相保护。 参与工序各方确认交接内容符合相关规定，可进行下道工序施工后，办理工序交接签证。
未完项目和整改项目的处理
对不能按时完成，且确认上道工序存在的问题和遗留的未完项目不会对下道工序工程安全、质量造成影响或有关影响的责任可追溯时，经项目部协调，也可办理工序交接手续（此种情况应有质保部、安环部、工程部签证认可，并在工序交接单后附未完项目和整改项目清单，规定未完项目和整改项目完成时间）。
8 8.1
工序交接记录的管理
工程部、各专业公司应建立并保存与工序交接有关的记录包括：“土建交付安装中间验收交接表”、“安装交付调试中间验收交接表”、“项目部内工序交接表”、
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