附件5
甘肃省危险化学品企业安全标准化
□自评/□考核报告
企业名称： 企业地址： 电话： 传真： 邮编： 自评组长： 成员： 自评日期： 年 月 日 至 年 月 日 自评情况概述： 一、【公司简介】（略） 二、【推行安全标准化工作的过程】（略） （一）、2009年5月底成立了以总经理XXX为组长的公司安全标准化领导小组，以XXX为组长的公司安全标准化工作小组。同时委托甘肃利安管理咨询有限责任公司为该项目的咨询公司。 （二）、6月2日-6月15日举行了公司领导层、公司中层和主要骨干参加的安全标准化宣贯培训，邀请咨询公司专家进行动员培训。 （三）、6月16日-7月15对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、危险有害因素、文件制度、人员、设备设施等。完成了《初始状态评审报告》。 （四）、2009年7月16日～8月16日完成了整体与下一步工作策划。 1、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。 2、确定了安全生产方针目标。
11
3、完成危险有害因素识别和风险评价。
4、识别了适用的安全与职业健康法律、法规及标准。 5、把风险控制的方法、程序和措施，落实到体系文件中。
（五）、2009年8月17日～9月10日编制完善标准化文件 1、策划理顺了管理体系的结构，拟定安全标准化文件制度架构。 2、增加、补充和修订了相关文件。 3、发布了新版文件。
（六）、2009年9月11日～12月20日试运行与自评
1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。
2、对自评员进行培训。
3、开展自评，自评中不符合项的整改。 4、编制自评报告。
三、【简述安全标准化自评工作】
依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008），根据公司安全标准化工作计划、进度及安排，按六个阶段实施此项工作，于2009年12月11日-12月13日进行了自评，公司应考评项目为175项，实际考
评XX项，缺项为XX项。公司逐项对10个一级要素和53个二级要素进行
了自评，具体自评情况如下：
5.1．负责人与职责自评：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、目标，但还没有书面的公开的安全承诺，员工的安全意识和专业知识还需提高，安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产
12
投入台帐还不细致。
5.2．风险管理自评：公司于2009年进行了危险化学品的专项安全评价，于2009年进行了危险化学品的安全现状评价，还进行了员工广泛参与的危害因素辨识与风险评价。由于风险管理是专业性很强的工作，是安全标准化的核心，虽然按规范进行了大量的工作，但在风险控制、风险信息更新、变更管理等规范要求上需更一步深化。
5.3．法律法规与管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，安全管理就要严格执行相关的规章制度，在这次标准化工作中对公司的安全生产规章制度进行了完善，对安全操作规程的执行加强了监督管理，法律法规符合性评价定期进行。
5.4．培训教育：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动还需增加频次。
5.5．生产设施：生产设施的安全措施落实及检维修工作的安全管理是减少安全事故的基础，公司已完善和细化了生产设施管理制度，在日常检维修活动中公司能够按标准化的具体要求落实检维修安全工作，但《设备管理制度》应及时更新完善。
5.6．作业安全：直接作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上进行了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。 5.7．产品安全与危害告知：按要求建立了化学品档案并进行了完善，对化学品安全技术说明书和安全标签进行了修改，落实了化学事故应急咨询电
13
话，加强了危害告知，并按国家标准进行危险化学品登记工作，并已取得安监总局颁发的危险化学品登记证。
5.8．职业危害：公司于2009年进行了职业病危害申报工作及职业危害从业人员的健康检查工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，按《职业病防治法》对公司所有建设项目进行了职业病危害的评价和验收工作，但在监测点设立的告知牌不全，需进一步落实了职业危害的安全管理。 5.9．事故与应急：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，自评组特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现了不足及时修订了急预案中的不足，并加强了员工应急程序的培训，与周边与社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。对装臵级的事故救援预案演练的记录要具体详细。
5.10．检查与自评：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，更一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处，公司在安全检查的基础上落实了隐患整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。重大隐患治理台帐要全面。
由于危险化学品从业单位安全标准化工作开展时间较短，经过这次自评考核，对公司安全生产管理工作是个全面的检验，考评中提出的整改意见，需在以后的工作中逐步落实完善。
自评考核结论：公司依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）进行自评，自评考核得分：XX分。共有不符合项报告XX份。
公司决定申请危险化学品从业单位安全标准化二级达标企业，接受甘肃省考评机构的考评。
14
附件6
□自评/□考核分值计算汇总表
考核要素 5.1负责人与责职 5.2风险管理 5.3法律法规与管理制度 5.4培训教育 5.5生产设施及工艺安全 5.6作业安全 5.7产品安全与危害告知 5.8职业危害 5.9事故与应急 5.10检查与自评 实得分/空项分 各要素得分 权重系数 最后得分 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.12 0.08 0.05 0.05 0.10 总 分 15