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2）战略规划的展开
总经理根据战略规划报告提出年度方针和目标，各职能单位编制各职能模块专业计划，管理中心对专业计划进行汇总和平衡形成年度业务计划。公司将业务计划进行分解，提取关键绩效指标并确定指标值下发到各职能部门和事业部根据指标情况拟订部门工作计划，细化到部门和个人，从而保证战略规划的可执行性图2.2-2。
五年计划提出指导意见战略发展委员会协调各部门战略发展部年度调整与修订年度计划组织评估与审核目标调整制定目标编制五年发展规划规划修订公司年度计划全面预算其他职能部门编制职能规划职能规划修订部门工作计划个人图2.2-2战略部署层级图
个人工作计划
在制定规划时，我们充分考虑了公司内部能力和各个相关方的需求。在展开的过程中沿每个层级进行细化。
在既定的战略目标和战略发展方案下，战略发展部门管理中心分析确定各职能战略目标，经战略发展委员会下发，人力资源与行政部门、财务部等相关职能部门对公司战略目标、战略发展方案和职能战略目标进行充分讨论，制定职能规划，见表2.2-1。管理中心汇总平衡各职能战略规划形成公司五年发展规划报告，其中涵盖了采购规划、人力资源规划、产品发展规划、生产规划、营销规划、财务规划、技术改造规划等关键子规划。最后由战略发展委员会组织各部门主要负责人和专家进行评审，通过后下发各部门执行。
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表2.2-1职能战略简表
2008 新增流动资金金2009 新增流资40002010 2011 2012 新增注册资本金7000万元，主要用万元主要用于设拓展 转 新增流资4000万逐步偿还短期逐 步偿还短期贷款 和流动资金 气表的启动和市场备购置及经营周元，主要用于经营 贷款 1、完成当年招、1、完成当年营销队伍 人力资源 1、完成当年招、1、完成当年1、完成当年调任务，充实研发、招、调任务，充调任务，充实研发、招、调任务，充招、调任务，充实研发、营销队营销队伍； 实研发、营销队实研发、营销队伍； 2、人均培训时时。 2、人均培训时间伍 间达到每周1.5小时。 销售 2、人均培训时间伍； 达到每周1小时。 2、人均培训时达到每周2小时。 2、人均培训时小时。 间达到每周2.5间达到每周3小内销10000万元、内销9000万元、内销18000万元、内销19000万元、内销38000万元、外销20000万元 外销26000万元 外销37000万元 外销51000万元 外销62000万元 配合销售投标完 配合销售投标配合销售投标完配合销售投标配合销售投标成25种电表表型完成35种电表表成45种电表表型设完成50种电表表完成55种电表表研发 设计开发，启动水、型设计开发，完计开发，完成20种型设计开发，完型设计开发，完气表开发计划 成15种水表、10水表、15种气表表成30种水表、20成40种水表、30种气表表型设计型设计开发 开发 1、完成200万台1、完成各类表1、完成各类表计种气表表型设计种气表表型设计开发 开发 1、完成各类表1、完成各类表计台 5791台 电能表生产任务 计生产任务310生产任务470万台 计生产任务780生产任务1500万2、员工年均产量万台 生产 3333台 技术培训 3、加强对工人的量3622台 人比例达到60% 2、员工年均产量万台 3、技术熟练工人量4444台 2、员工年均产4000台 3、技术熟练工比例达到70% 2、员工年均产2、员工年均产量3、技术熟练工3、技术熟练工人人比例达到80% 比例达到90%
（2）战略实现所需的资源分配
公司从人、财、物三个，通过职能战略规划、年度业务计划和全面预算，统筹调度各项资源的配置，实现战略目标与资源的匹配。
1）人力资源配置：公司通过人力资源规划进行人才结构调整、人员素质提升、国际化营销能力提升、管理理念提升工作，以满足公司战略目标的需求。2010年员工总数将达到2650人。对管理人员、工程技术人员、营销人员以及一线工人进行有针对性地培训，全面提高人员素质；实行外部引进与内部培养相结合的方式培养一批有创造性的优秀人才；建立健全全能上能下、竞争上岗、薪酬与贡献挂钩的人员聘任和激励机制。
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2）实物资源配置：通过技术改造计划、设备维修计划、物资供应计划等具体计划，从基础设施建设、设备管理、物资供应三个层面对公司实物资源进行科学安排和调度。2008年将对关键的设备进行检测和维修，启动新产品开发项目。为了保证物资供应，公司制定了详细的物资供应计划。
3）严格执行财务预算，以支持组织行动计划的完成。
（3）战略的变更
公司建立了三级战略监测系统（图2.2-3）并进行实时监控，保证了战略在推进过程中的有效性。通过全面预算将关键战略绩效指标分解成若干个细化指标，形成了覆盖营销、服务、人力资源、财务、生产、采购、员工以及外部环境等要素的监测体系，按照组织层次和时间顺序测量指标完成情况。
战略发展委员 会、总经理总经办个人资源与 行政部成本控制 中心各职能部门 /事业部个人月度工作计划 完成情况单位预算执行情况提交报告各单位预算执行情况全面预算分析报告业务计划分析报告分析审核战略执行分析报告审核战略调整意见改进执行业务计划调整意见全面预算调整意见部门和个人改进措施
图2.2-3战略监测流程图
(4)公司主要的长短期计划及关键变化
公司的长短期计划主要包括采购、生产、产品、营销、技术、人力资源、财务等关键要素，涵盖了财务、顾客、内部运营、学习与成长等各个层面。长短期计划各要素关键变化，见下表2.2-2、表2.2-3和表2.2-4
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表2.2-2公司研发部门五年计划
年度 开发规格、型号数量 1、电表 2、水表 3、气表 研发投入（万元） 研发队伍构成及数量 高级工程师 工程师职级 新产品占总收入比率 市场响应速度 设计成本 申报专利 2009 60 35 15 10 900 150 25 80 15 较快 合理 15 2010 80 45 20 15 1000 170 30 90 20 很快 相对优化 20
表2.2-3公司生产部门五年计划
年度 产量（万台） 1、电表 2、水表 3、气表 生产工人数量 劳动效率（年产） 故障率(%) 平均单台人力成本 技术、熟练工人比率 培训时数（每周）
2009 310 220 80 10 750 4133 0.9 3.5 35 1.5 2010 500 390 80 30 1175 4255 0.8 3 40 2 2011 780 580 135 65 1755 4444 0.6 2.5 50 2.5 2012 1500 1090 305 105 2590 5791 0.4 2 60 3 2013 1900 1300 400 200 3300 7000 0.2 1.5 70 3.5 2011 100 50 30 20 1500 200 40 120 25 迅速 2012 125 55 40 30 2000 220 50 130 30 迅速 2013 150 60 50 40 2500 250 60 140 35 迅速 性价比 性价比 性价比 相对优化 比较优化 比较优化 25 40 60 龙岗区区长质量奖自评报告
战略
表2.2-4公司销售部门五年计划 年度 收入 1、国内 2、国外 销售费用 1、国内 2、国外 销售队伍（人） 1、国内（人） 2、国外（人） 产品销量（万台） 1、电表 2、水表 3、气表 市场占有率 2009 45000 14000 31000 1000 400 600 50 30 20 300 220 75 5 15.1% 2010 60000 18000 42000 1600 700 900 80 50 30 450 380 45 25 15.3% 2011 80000 29000 51000 3100 1300 1700 110 65 45 760 570 130 60 15.7% 2012 100000 38000 62000 4000 1700 2300 150 90 60 1480 1080 300 100 16% 2013 12000 45000 75000 5500 2400 3100 190 110 80 1860 1280 390 190 16.5% 2.2 b 绩效预测
公司运用多元回归分析模型和专业市场调查等方法，对公司、竞争对手标杆的绩效进行定量、定性预测。便于及时发现公司与竞争对手的差距，有针对性地调整战略部署，以保持公司的持久竞争力。公司目前在仪表仪器行业处于前列，近几年来一直保持高速增长的态势，根据近几年的增长速度以及未来仪表行业的发展趋势，公司2008年开始做了预测。见表2.2-5所示
表2.2-5绩效预算表
性质 企业 指标 销售收入 标杆 华立仪表 利润总额 市场占有率 顾客满意度 销售收入 竞争对手 科陆电子 利润总额 市场占有率 顾客满意度 销售收入 本公司 利润总额 市场占有率 顾客满意度 2008年绩效 160000 16000 16% 88% 40000 9000 14.3% 87% 30000 3000 14.6% 87% 绩效预测 2009年 2010年 2011年 170000 180000 190000 17000 16.4% 89% 50000 10000 14.6% 88% 45000 5000 15.1% 90%% 18000 17% 90% 60000 11000 15.1% 89% 60000 7000 15.3% 91% 19000 17.8% 91% 70000 12000 16.8% 90% 80000 9000 15.7% 92% 龙岗区区长质量奖自评报告
战略
表3.2-3不同顾客群的走访办法
用户了解用户意见频率 级别 及建议的办法 ≥2次/年 战略现场走访 用户 ≥4次/年 人员 ≥1次/年 重点现场走访 用户 ≥2次/年 人员 ≥1次/年 一般现场走访 用户 不定期 人员 务的要求等 生产、技术、业务况，以及用户对公司产品和服业务部门主管 公司产品和服务的要求等 了解产品最新使用和销售情生产、技术、业务使用和销售情况，以及用户对部门以上领导 对公司产品和服务的要求等 企业发展规划、了解产品最新生产、技术、业务势分析、新产品开发以及用户部门以上领导 企业发展规划、国内外市场形走访人员 主要目的 结合公司战略，不断完善顾客满意度的方式
公司战略，作为公司发展的指针，所有的短期策略、制度、流程等，都必须以此为中心。我们只有具备了全局高瞻远瞩的战略眼光，才能在营销策略中的顾客满意度方面，结合如上的顾客满意度调查、顾客投诉、竞争对手调查、内部改善提升，进行资源的合理配置与调整，以期达成资源效益最大化的目标。