图七：设计变更监理工作程序
施工单位申报施工组织设计或专项施工技术方案 不同意 总监审核 同意 与甲发整 方协调 改通知 施工全过程落实实施 监理检查：一.总体检查 不不符合 1.安全体系及人员上岗情况，是否满足要求 2.安全制度、交底、检查、奖惩等制度是否完善 3.现场安全文明设施是否符合要求 符合 不符合 二.专项施工时监理检查 1.管道沟槽、基坑开挖 2.模板支撑 3.吊装工程 发停工令 未整改或整改合 整改 4.机械施工 5其他专业工程等 不符不符合 符合 复查 整改 复查 符合 符合 三.日常检查、高危作业，高空作业、临时用电，防火等每日配合施工单位安全员至少检查一次 符合 正常施工 仍不 上报 上级通告甲方 主管 部门
22
8. 监理工作方法及措施：
以事前控制、主动控制为主、预防为主，事中动态管理有效地进行过程控制，事后检验把关整改完善，否则不予验收，未经验收的不签证工程量，不予付款，以确保各项指标达到合同规定及规范要求。
8.1质量控制方法：以事前控制、主动控制、动态控制为主，认真把好质量关。 8.1.1事前控制：
8.1.1.1严格按程序办事，建设单位必须办好并提供：1.建设许可证；2.工程红线图以及平面及高程控制点；3.工程施工图；4.工程地质及与工程有关的水文地质勘察资料；5.与工程有关的其他资料（河流、护坡、地上、地下管线、障碍物、征地手续、道路及场地平整等）
8.1.1.2把好合同关：严密严谨地订好各项与工程有关的合同，如设计合同、勘察合同、总包合同、专项分包合同及订货供货合同（包括设备等） 凡建设单位自定的合同，应提供给监理单位，以便严格地执行；凡建设单位未定的合同，监理应协助建设单位订好合同，做到责任明确，奖惩分明，有章可循，避免含混不清，模棱两可，产生不必要的争议。
8.1.1.3把好资质关：凡进场单位及主要材料设备供应单位均应符合相应资质，对总包及分包单位的资质以及进场的专职管理人员，以及特殊工种有相应岗位证。（在有效期间内） 8.1.1.4把好勘察设计关： 1. 2. 3. 4.
勘察设计单位资质应符合要求；
勘察资料应完整可靠，能满足工程施工需要，必要时应补勘； 设计图纸应签章齐全，满足要求并经图审部门图审且已整改好； 协助建设单位认真进行设计交底和图纸自会审，督促施工单位及时整理出图审纪要。凡设计变更均需设计单位正式出图（避免个别设计人员在现场草率决定，同时应通知相关工种），以免发生矛盾，凡结构变更等重大问题应报原图审单位审批，在施工中遇到问题，避免由施工人员直接向设计人员提出（应
23
告诉监理及业主然后向设计单位提出）。
8.1.1.5把好施工组织设计关：认真审核施工单位编制的施工组织设计，避免流于形式。在进度安排上应对各种不可预见的事件有可靠的应急措施。在质量管理上有工艺标准、检查标准、合格标准，以便使整个施工过程有序地、科学合理地进行。
对施工组织设计（施工技术方案）的审核：要切实可行，针对性强： 1、对全过程质量控制、工艺流程、施工操作应有相应的技术标准或工法，以及各工序的质量控制抽检制度，质量标准作出规定。
2、 应有合理的工艺，有效的设备，恰当的人力、物力、有相应的材料、机具劳力进场计划，有分季度按月的计划，关键工序应编制旬（周）作业计划。进度计划应留有余地，对各种可能出现的不利情况有充分的估计，以及有应急措施。
3、 对重要的技术,复杂的难度大的以及新工艺、新材料、新结构，应编制专项施工方案。
4、 对于分项及检验批作出划分以便有计划的配合检查验收。
5、 对于路基回填宜作50-100m的试验段以确定在所用土质条件下机具设备的合理组合和最佳碾压遍数； 6、 应有针对性的安全防范措施。 7、 画出分阶段的施工平面、剖面图。 8、 根据现场具体情况作出用电用水计划。 8.1.1.6把好开工关：遵循法定程序，办好规定手续。
1. 施工许可证已获政府主管批准。 2. 征地拆迁工作能满足工程进度需要。
3. 图纸必须经过相应领导部门审查并已整改。 4. 设计交底及图纸会审已进行，并写出会审纪要。 5. 施工组织设计已获总监及业主批准。 6. 承包单位人员到位（资质证书齐全），机具进场（并按规定进行检定）。 7. 场地平整、道路畅通，水、电、通讯满足开工要求。 8. 施工管理体系及制度已完善：提高自控及预控能力。
24
① 质量管理、技术管理、技术保证的机构已健全。有健全的生产控制
和合格控制的质量管理体系。
② 质量管理、技术管理制度已完善、健全。现场应有技术标准以及施
工质量综合水平评定考核制度。
③ 专职管理人员、特殊作业人员资格证书上岗证已经具备。 9. 施工准备工作已完成。
① 测量放线控制成果及保护措施：
a、 检查专职人员的岗位证书及测量设备鉴定证书。
b、 复核现场控制桩的校核成果，控制桩的保护措施，以及平面控制网和临时水准点的测量成果。 ② 其它准备工作：
8.1.2事中控制
8.1.2.1加强过程质量控制，施工过程严格按施工质量验收规范规定和经审批
的施工组织设计执行。认真如实地建立过程控制资料，如材料验收记录、施工记录、“三检”记录、隐蔽验收记录以及施工方案的资料的依据之一，作为验收。
8.1.2.2认真执行“三检制度”，每个“检验批”或分项工程完成必须经过班组
自检，各工种之间上下道工序之间交接检，质量部门专职检，做好记录和签证，报监理检查认定。 8.1.2.3工程质量控制点的设臵：
1．“停止点”施工到该处时，必须暂停施工报监理检查，未经检查就进行下道工序施工，监理有权要求拆除检查，如监理不能按时检查所延误工期应由监理负责。如各种地下管网安装、路基回填、道路基层、钢筋制安等隐蔽工程验收及重要部位或技术复杂部位。
2．“见证点”施工到该处时，施工必须通知监理检查，如监理不能按时检查可继续进行施工。停止点设臵如下：雨污水管接管及安装、雨污水检查井砌筑、
25
模板制安、穿管配线、电气设备安装等。 8.1.2.4监理实行“二见证”制度： 1．见证取样
进场材料抽检：包括钢筋、水泥、外加剂、掺合料、石灰、防水材料、砌体材料、防火涂料、沥青、止水带、预应力钢筋、锚具、夹板、保温材料、给排水硬聚氯乙烯管材、混凝土及钢筋混凝土排水管等）；对混凝土、抗渗混凝土、砂浆试块强度及其它合同与规范规定的测试项目进行见证取样送检； 2．见证检测：（复核） a. 测量放线；
b. 管道强度及严密性检验、管道吹扫、水工构筑物气密性和满水试验、污水管道闭水（气）试验、冲洗消毒；
8.1.2.5对进场材料、设备、构配件必须具备合格证及性能检测报告，施工员
应填好报检单，并附上质保资料，由监理员进行审核，并按规定进行见证取样、送检，合格后办好验收记录方可使用或造册入库（注明使用部位），最后要核对进出库数量，凡不合格材料应按规定进行处理。凡进场材料不得任意运出工地。
8.1.2.6定期检查所使用机械、设备情况以及计量仪表的准确度。 8.1.2.7对关键部位、关键工序采取旁站监理制度，具体详见旁站方案。 8.1.2.8对施工操作的质量控制
1. 对一般工序采用巡检、抽检办法控制施工质量。
2. 对于下道工序掩盖上道工序，上道工序完成后进行隐蔽验收制度，地下管网、基础验槽、钢筋隐蔽、上部结构验收、预埋验收等具体见第九条 4点隐蔽工程验收制度。
3. 对于新工艺新材料必须组织专题论证，经鉴定批准后方可进行施工。（凡未在本市施工实践的均为新工艺新材料）
26