? 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，是否加盖或设栅栏，并设置明显的警示标志？ (分数 是：2分； 否：0分) ? 地表移动区外是否修筑有截洪沟？ (分数 是：2分； 否：0分) 符合(48分) ? 井下人行通道和梯子间符合规定的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 井下紧急撤离路线的标识清楚的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 有人作业或通行的场所与通道以及天井、溜井和漏斗口等危险部位的照明符合规定的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 采空区采取处理措施的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 对顶板不稳固的采场实施监控的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 围岩松软不稳固的回采工作面及采准、切割巷道的支护质量符合规定的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 井巷、硐室的维护与报废符合规定的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 43
2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） ? 作业场所存在坠落危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等的安全防护与标识符合规定的比例： （分数 选择一个答案） 1.90%－100%（6分） 2.75%－90%（3分） 3.60%－75%（1分） 4.60%以下（0分） 绩效(64分) ? 安全出口的有效性： (分数 有－4分； 最高分：12分) ? 形式、位置、规格和数量符合要求； ? 保持畅通； ? 所有井下作业人员都熟悉。 ? 紧急撤离路线标识是否满足井下人员安全撤离要求？ （分数 选择一个答案） 1.是（6分） 2.部分（3分） 3.否（0分） ? 安全标志和职业危害告知标识的有效性： (分数 是：2分； 最高分：6分) ? 清晰、易于识别； ? 规范完整； ? 维护及时。 ? 井下破碎硐室、卸矿站等粉尘浓度较大场所防尘措施是否有效？ （分数 选择一个答案） 1.好（8分） 2.一般（4分） 3.差（0分） ? 井巷维护及报废管理是否有效： (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 维护频率合理； ? 维护人员胜任； ? 维护材料适合； ? 维护质量满足要求； ? 废弃井巷标识清楚。 ? 采空区处理措施是否有效？ （分数 选择一个答案） 1.好（12分） 2.一般（6分） 3.差（0分） ? 周边环境的安全可靠性： (分数 是：2分； 最高分：10分) 44
? 滑坡、泥石流、洪水、地表塌陷等地质灾害风险已识别，且有相应风险控制措施； ? 周边其他企业可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施； ? 周边环境安全距离满足相关法律法规规定； ? 应保留的隔离矿柱按规定保留； ? 开采对周边环境可能造成的风险已识别，且有相应风险控制措施。 8.2 作业过程（240分）
策划（24分） ? 是否基于风险评价建立下列作业过程的管理制度： (分数 是：4分； 最高分：24分) ? 凿岩 ? 爆破； ? 提升与运输； ? 通风； ? 支护； ? 其他。 执行(48分) ? 是否制定了岗位安全检查表，并认真开展作业前的安全检查确认工作？ (分数 是：6分； 否：0分) ? 作业前是否事先处理了顶板和两帮的浮石？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 对顶板不稳定的采掘工作面和行人、运输巷道是否采取了支护措施？ (分数 是：6分； 否：0分) ? 爆破器材库的设置及库存总量是否符合要求？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 爆破作业人员是否具备相应的资格？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否对作业现场的风量、风速与风质进行测量？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 通风系统或设备是否处于安全区域？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 井下人员定位系统是否正常运行？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 是否采用湿式凿岩作业？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 员工是否执行交接班制度？ (分数 是：4分； 否：0分) ? 充填作业各工序之间是否有通讯联络？ (分数 是：4分； 否：0分) 符合(72分) ? 作业过程是否做到： (分数 是：2分； 最高分：12分) ? 按规定交接班，并做好交接班记录； ? 按规定正确佩戴和使用个体防护用品； ? 作业人员熟悉安全出口和紧急撤离路线； 45
? 认真做好作业前的安全检查确认工作； ? 严格遵照作业指导书的要求进行作业； ? 作业结束认真清理作业现场，并认真填写当班作业记录。 ? 凿岩作业是否做到： (分数 是：2分； 最高分：8分) ? 按设计要求布孔； ? 采用湿式凿岩； ? 不打残眼； ? 人员在安全地点进行凿岩作业。 ? 爆破作业是否做到： (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 按说明书的要求进行爆破； ? 作业由有资格和能力的人员承担； ? 爆破前确定危险区并设置标志和岗哨； ? 按规定等待时间进入爆区检查危石、盲炮； ? 剩余爆破器材及时退库。 ? 提升运输作业是否做到： (分数 是：2分； 最高分：16分) ? 不超定员、不超载提升运输； ? 向作业地点运送爆破器材时严格遵守相关规定； ? 当班作业前认真检查提升运输设备的安全装置； ? 提升运输途中，任何人不得将肢体或物件露出提升运输容器（车辆）之外； ? 提升运输速度控制在规定范围内； ? 提升运输线路符合设计和相关规范要求； ? 任何人不得乘坐非运送人员的提升运输工具； ? 运输通道安全设施和信号装置的设置符合规定要求。 ? 通风作业是否做到： (分数 是：2分； 最高分：16分) ? 根据生产变化及时调整矿井通风系统，并绘制全矿通风系统图； ? 经常检查、维护主要进风巷和回风巷； ? 有专人负责检查通风构筑物及设施； ? 每班对扇风机运转情况进行检查，并填写运转记录； ? 每年至少进行一次反风试验，并测定主要风路反风后的风量； ? 定期检查风速传感器和风机开停传感器； ? 主扇发生故障或需要停机检查时，立即向调度室和主管矿长报告，并通知所有井下作业人员； ? 独头工作面有人作业时，局扇要连续运转。 ? 顶板检查与支护作业是否做到： (分数 是：2分； 最高分：10分) ? 有专门人员负责顶板检查与支护工作，并为其提供必要的培训和作业器具； ? 人员在安全地点进行浮石处理和支护作业； ? 支护作业严格按设计或作业指导书要求进行； ? 支护作业现场有专人监护； ? 支护工作结束，按规定对支护质量进行检查。 绩效(96分) ? 凿岩与爆破管理的有效性： 46
(分数 有－4分； 最高分：20分) ? 炮眼布置合理； ? 防尘措施有效； ? 爆破器材安全使用与贮存； ? 有效杜绝打残眼； ? 爆破记录清晰、完整。 ? 提升运输管理的有效性： (分数 有－4分； 最高分：20分) ? 提升运输能力满足生产要求； ? 提升运输系统安全装置按规定检测检验合格； ? 提升运输设备无带病运行现象； ? 提升运输线路畅通，安全设施齐全有效； ? 人员出入境记录清晰、完整。 ? 通风管理的有效性： (分数 有－2分； 最高分：20分) ? 有效风量率不低于60%； ? 风量、风速与作业场所空气质量满足要求； ? 主要进风与回风巷道保持清洁和风流畅通； ? 通风构筑物保持完好； ? 局部通风措施齐全、有效； ? 无污风串联通风现象； ? 通风监测频次与测点布置符合规定，所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； ? 通风系统反风措施可靠； ? 通风系统各种监测仪器运行可靠； ? 监测、检查与试验（如反风）记录清晰、完整，通风系统图绘制及时。 ? 顶板检查维护管理的有效性： (分数 有－4分； 最高分：20分) ? 检查频次合理； ? 检查维护人员胜任； ? 检查维护所需资源（人员、装备、物资等）准备充分； ? 维护措施可靠； ? 维护结果经过复核、评估。 ? 交接班的有效性： (分数 有－8分； 最高分：16分) ? 详细交代已发现的危及作业人员安全的状况； ? 交接班记录完整。 8.3 劳动防护用品（100分）
策划（10分） ? 是否建立了包括下列内容的劳动防护用品管理制度： (分数 是：1分； 最高分：8分) ? 评估； ? 采购； ? 贮存； ? 发放； 47