4费用预算及实际支出情况对比分析 序号 名 称 单 价(元) 1 旅行社服务费 2 旅游门票 3 意外/责任险 4 中晚餐费 5 纯净水 6 租车费 分类汇总一: 7 停车费 8 过路费油费 分类汇总二: 9 冲洗照片 10 密实袋 11 清洁袋 12 止血贴 13 晕车片 14 止泻药 15 风油精 16 条幅 17 可乐 18 零食 19 毛巾 20 香皂 21 板兰根 22 白加黑 分类汇总三: 费用合计 计划情况 数 量 实际支出情况 合 计(元) 单 价(元) 490 6370 196 4900 196 3600 15752 / 400 400 88.2 205.8 98 10 20 20 7 4 60 98 100 80 80 90 10 971 17123 差异额 差异率 15056 20 408 428 69.3 157.5 0 0 10 15 18 4 60 220.48 100 98 100 0 0 1021.62 16505.6 备注 数 量 合 计(元) 1.儿童收费：148×3=444元 / 2.成人收费：158×88=13904 3.HZ员工收费：118×6=708元 合计：15056元，其中减免成人及儿童各一人费用。 -696 -4.24% 20 100.00% HZ基地面包车费用，路桥费粤通8 2.00% 卡支付。 28 7.00% -18.9 -21.43% 1.实际支出为0的项目，是计划-48.3 -23.47% 时预防需要所备，后因未用上，-98 -100% 又带回重新入库的物品；如：板-10 -100% 兰根、白加黑等；也包括实际已-10 -50.00% 使用，但实际未发生费用，如密-5 -25.00% 实袋为之前的样品，清洁袋旅行11 157.14% 社有提供等。 0 0.00% 2.因旅行社提供纯净水，无需购0 0.00% 买，但考虑当日有海中游泳项122.48 124.98% 目，体力消耗量大，所以还是买0 0.00% 了。 18 22.50% 3.原定参加人数与当日实际参加20 25.00% 人数，因变动，相应造成其它数-90 -100.00% 据随之变动。 -10 -100.00% 结论：综合以上因素。计划与50.62 5.21% 实际差异不大，应属合理浮差允-617.38 -3.61% 许范围。 5 98 65 98 2 98 50 98 1 196 1800 2 旅行社费用合计 / / 400 1 HZ自驾车费用合计 大0.90 98 小0.70 294 1 98 2 10 2 10 2 3.5 2 1 4 60 1 24 4 100 1 4 20 4 20 9 10 5 2 物品费用合计 计划费用合计 实际支出费用合计 20 1 408 1 实际支出费用合计 0.9 77 0.7 225 0 0 0 0 1 1 3 5 9 2 4 1 60 1 2.08 106 135 1 4.9 20 5 20 0 0 0 0 实际支出费用合计 实际开支合计 5
5 旅游活动喜忧参半
5.1 成绩归功团队
这次康乐活动是在公司精心组织策划下，全员积极参与，最终完成活动预定事项。它的成功举办，不仅标志着公司企业文化从此迈向成熟、稳健的发展之路，而且为公司企业文化的传承提供了一份具有参考价值的教材。通过认真总结，我们发现这项工作之所以能够取得这样的成绩，是因为东海有一套凝聚人心的企业文化和制度，有一支训练有素的员工队伍。它再次证明，一项工作出成绩，功劳决不是一个人的，而是靠整个团队共同努力的结果。具体总结，有这样几点：
5.1.1 领导重视 特关键
一项大型的康乐活动，如果没有上级领导的支持，是绝对不可能办好的，而且也无实际意义；有领导支持，没有一个“可靠、有用”的组织落实，任何活动都是不可能成功的。因此，活动之初，为确保工作扎实有效开展，根据上级指示意见，筹备工作很快进入角色，不多久就已进入“三落实”阶段，这“三落实”是：
其一，做到组织落实。由陈**经理牵头统筹实施，席**负责具体工作的执行，相关场办人员为筹备专班工作人员，全力配合***经理筹备此次活动。
其二，做到经费落实。09年东海第一次康乐活动筹备工作正式启动后，根据公司经济运转情况，领导安排此次康乐活动的经费为人均150元的标准，如何用好这笔钱，做到既少花钱，又使大家玩得轻松愉快？接受工作任务后，我们颇费了一些心思，上网调研了许多旅游信息；公司热心的同事也积极帮助搜集许多参考资料，此外，约请丰行、开心、君越三家旅行社为我们推荐景点，提供相关信息资料。大量的调研工作，使我们掌握了多条线路的车程、日程安排、门票费用、保险费（责任险、意外险）、导游服务、租车费用、景点介绍等等情况，这些情况对我们办好康乐活动是至关重要的。
在此基础上，基于周边地区的景点部分老员工早已看过，如果还选择过去看过的景点，难免给人没有新意之感；如果只照顾年青人的“猎奇、刺激、新鲜”需要，而不兼顾年长人的身体特点，未免有失偏颇。因此权衡利弊，尽可能避开往年看过的景点，尽量达到都相对满意的效果。在初选这些线路时，根据旅游线路的“性价比”、公司员工不同年龄层次娱乐需求、以及景点是否新鲜、刺激等综合因素作为景点的初选条件。
衡量以上因素，筛选出相对比较合适的六条旅游线路。随后，下发《09年第一次康乐活动筹备通知》，旨在广泛征求员工意见，以形成民主决策，从而达到活动的预期目的。
经过摸底调查，有多数员工选择“长隆水上乐园”、“深圳东部华侨城”两条线路。按旅游行业市场价格，初步估算（一般按组团报价），人均费用一般都在200多元。这两个景点的价格与公司批准经费标准差距较大，无奈，只能望景兴叹，不得不忍痛割爱放弃“民选景点”。因为价格问题是我们首要考虑的问题之一，也就是说，景点价格必须与公司决定的经费标准没有多少差异的情况下，我们才有兴趣考虑；否则，我们只能放弃。
这个棘手问题，如果不解决，将会直接影响后续筹备工作。经多次向上级领导反映筹备工作进展情况，以及遇到的难题后，引起领导们的高度重视，同意在原定标准的基础上，每人追加20元左右的费用。经费问题的解决，加快了筹备工作的步伐。
其三，做到旅游景点的落实。在广泛征求民意、权衡经费的前提下，根据现有条件，慎重地对多条线路景点，进行甄别，最终确定深圳红树林→海洋世界→明思克航母→大梅沙这条花钱少、看点多，而且车程短的线路。选择这一景点的目的也是基于贯彻公司一贯倡导的“少花钱多办事”的理财理念。实践证明，公司上下也是比较认同这一做法。
5.1.2 方案细化 有创新
做任何工作没有一套科学合理的方案，如同人类失去眼晴一样，迷失了前进的方向，其结局就可能出现工作没有目标，甚至会打乱仗，造成工作被动混乱，严重的还会导致不可挽回的损失发生。因此，制定一套完整无缺的方案，不仅会起到指导工作的作用，而且可以实现有计划、有目的达成目标，避免
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浪费不必要的时间和经济损失。由此可见，方案的重要性是不言而喻的。
今年的活动方案虽然有往年的模板作参考，但在策划之初我们就有新的定位：结合当前形势，根据实际情况，尽可能避免内容雷同，要有创新意识，不能老调重弹。在此原则指导下，我们保留原方案的整体风格，对原方案的精华部分进行消化吸收；对整体工作的安排和布置进行了借鉴；对一些内容基本相同的表格进行合并精简；对不符合当前公司情况的描述进行更新。如果仔细研读就不难发现：部分内容较之前精炼、丰富；人性化的理念增加。譬如：今年方案的引言部分和活动背景部分，就有较大更新，仅一句：“现已基本走出困境”，就足以说明公司是在仍有困难的前提下，依然不忘回报员工辛勤工作。本“方案”隐含了这样两个问题：公司不惜为我们谋福利，我们是不是应该心安理得的享受？感激之余，我们用什么方式回报公司？
在工作职责一览表里，有具体的工作要求、完成时限、责任人和协助人等内容，这样的表格内容更充实、责任更明确、可操作性也更强。温馨提示部分增加自备游泳衣、乘车时勿要吸烟和带身份证。这几点人性化的提示无疑是至关重要的。方案细化的地方，文中还有很多（具体参见下表）。
本活动方案出台，是在总经办领导多次亲自督导下，几易其稿，几经审核，方得以通过。方案内容详实，极具前瞻性，可以说体现了东海企业文化的核心价值，折射出东海人团结一致、奋勇向前、敢为人先的追求精神和理念，把这种企业文化理念转化到工作中，针对性会显得更强。经过这次实战检验，也得到进一步验证。比如：对时间安排、地点确定、人员分工、职责划分、物品采购、日程安排、乘车、就餐等诸方面细节都是我们追求“零缺陷”的一个缩影。
2017年活动方案与2018年活动方案部分内容对比表
序号 对比项目 17年方案内容 18年方案内容 备 注 康乐活动是公司创建以来不懈实施近一年来公司在领导层携广大员工的的福利项目，意在使全体员工在品尝积极努力下，现已基本走出困境。为进一公司经营成果的同时，感受东海大家步促进企业文化建设，回馈广大员工近一庭的温暖；让大家在愉悦的自然环境年来的努力并有效的工作，根据公司《薪中，舒放心情、陶冶情操、互相沟酬福利管理办法》之规定，特组织此次康通、加深印象、增进了解；在集体活乐活动，以更进一步激发大家的工作热1 引 言 动中互相协作，增进集体荣誉感；通情，共谋公司更大发展。广大员工应以此过互动来夯实企业文化的基础，积累次活动为契机，在充分享受公司福利的同企业文化的素材，丰富企业文化的内时培养自己在集体活动中的相互协作精涵，增强企业文化的凝聚力。 神，增强自己的集体荣誉感，并通过良好互动来夯实企业文化基础，积累企业文化素材，丰富企业文化内涵，继而增强企业文化的凝聚力。 活动名称 2 ****有限公司2018 年场庆康乐活动 更新 有创意 更新 6
公司的员工分别分布在东莞、惠公司的员工来自五湖四海，工作岗位州、上海等地，由于行业的特殊性，分布在东莞、惠州、上海等地。为调剂员场址多选择在远郊区，且环境较为静工文化生活，改善员工业余生活，提高员僻。每年举行的康乐活动是公司丰富工的文化生活整体质量，每年举行的康乐3 活动背景 员工业余生活的福利政策：一是使员活动既是公司丰富员工业余生活的福利，工增广见闻，开拓视野；二是使员工又是对员工辛勤工作的回报，同时也是加加深印象，增进了解，增强企业的凝强企业文化建设有效载体。 聚力；三是品尝公司发展的成果，品味爱岗敬业是这项福利政策落实的基更新 序号 对比项目 08年方案内容 1、丰富员工精神生活，舒缓员工工作压力； 09年方案内容 1、丰富员工文化生活，舒缓工作压力； 2、增进员工之间的相互沟通和友谊； 备 注 4 活动目的 2、增进员工之间的相互沟通和了3、培养员工良好的团队协作精神，增强解； 公司凝聚力； 3、培养良好的公司文化及员工团队协作精神,增强公司凝聚力。 1、建议外出旅游穿软底旅游鞋，休闲服饰； 4、促进企业文化建设，推动公司经济驶向发展的快车道。 1、建议外出旅游穿软底旅游鞋、休闲服饰； 更新 有增加 2、建议自备雨伞、太阳镜、防晒2、建议自备雨伞、太阳镜、防晒霜、防霜、防蚊虫药等。 温馨提示 5 蚊虫药等； 3、提前自备游泳衣及相关用品； 4、乘车时勿要吸烟，以免影响他人健康； 5、请持个人有效身份证件。 工作职责一表格内容：1、组别2、责任人3、成6 览表 7 人员安排表 注 表格内容：1、工作地点2、部门3、姓名 8 线路图 / 9 页码 总页：15页（不包括附件） 表格内容：1、活动进程2、具体工作要求更新 注 表格内容：1、姓名2、部门3、备注4、会否游泳5、已到确认 盐排高更新 有增加 员4、具体工作要求与完成时限5、备3、完成时限4、负责人5、协助人6、备更新与点名表并有增加 新增 大梅沙明思克航母世界 速 有创意 总页：13页（不包括附件） 减少2页 5.1.3 分工明确 巧安排
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为落实方案制定的工作安排计划，明确各工作小组成员职责，细化分解各项康乐活动工作任务，8月28日，在活动方案进入审核的最后阶段，检查康乐活动的各项工作进展，相关工作的落实还有些滞后，特别是一些重要物品的准备，基本处于空白状态。如：摄影器材还没充电、检查相机是不是处于良好备用状态、物品采购还没落实、横幅制作还没开始等等。筹备工作千头万绪，面临的工作任务还相当艰巨，仅靠少数筹备人员，已难以应对即将到来的康乐活动。
关键时刻，为彻底改变这种状况，筹备工作小组决定召开一次康乐活动工作分工会议。这次会议尽管准备显得有些仓促，但在李总的具体指导下，工作安排仍井井有条。会上陈胜龙经理根据李总的指示意见，对前段康乐活动筹备进行了回顾和总结。
对活动中遇到的问题进行了客观的分析，并提出切合实际的改进意见，对下步工作进行妥善安排，他要求与会人员再接再厉搞好各项筹备工作，以认真负责的态度办一届精彩圆满的活动，用行动践行诺言。会上根据每个与会人员不同专长、不同职责，分工各有侧重。大家本着“节约、高效、安全、和谐”的原则献计献策，提出很多富有建设性的意见。筹备小组在认真研究后，视具体情况采纳了部分合理建议，并根据时间紧迫、任务繁重的实际情况，作出适时合理的安排布置。这次会议为康乐活动的如期举办起了关键作用。
5.1.4 物品齐全 计划周
在物品的准备上做到早准备、早预防、早落实，从源头抓起，杜绝一切可能产生的工作漏洞和不安全隐患。策划方案时，除参照往年的备品项目和数量外，还结合今年组织活动的新特点，针对老员工队伍的变动、新员工人数的激增、员工亲属的踊跃参与、水上游泳项目的增加，在考虑这些新情况后，随之将必备物品做相应调整，以符合活动的安全需要，符合以人为本的企业文化需要。把注重细节贯穿于活动的整个过程中，保证不出现一例病情，不出现一件财物丢失，使大家玩得了，玩得好。这些原则是公司对这次活动的一个最基本地要求，从某种意义上讲，也是对公司企业文化的又一次检验。基于此，为了大家在游泳时安全健康，新增了“白加黑、板兰根”防感冒药，用于预防员工在游泳时可能出现的身体不适；同时，还准备了9个绿色箱子、10米雨布（大家称之为“遮羞布”），用于游泳时装换衣服。这些物品的准备，较好地保证团体成员在旅游时不受身体、环境等因素影响。特别是携带的几个箱子、两块雨布，在出发前，有的同事不理解，觉得带这些东西有些麻烦，会没有什么用途，想不到在游泳时都派上用场：大家换下的衣服有地方存放，有专人看管，安全卫生；在换衣时操作简便，成了一道野外天然屏风，既节约时间和资金，又解决大家在换衣时的尴尬不便，这些细节，折射出东海企业文化的关怀，参与人员也切身体会到“家”的温馨，尤其是新进员工更是体会到企业文化带来的实惠，由于事前充分准备，活动项目按预定日程安排进行得十分顺利。
5.1.5 知识竞答 利传承
公司现有的规模、声誉和国际市场地位，离不开上级职能部门的大力支持与鼓励，离不开全体员工持之以恒的努力拼搏。20多年来，**矢志不渝地以传播中国金鱼文化为己任，在长期不断发展壮大中，形成独具特色的“零缺陷”、“做正确的事、第一次就把事情做对”等先进管理理念，积淀了丰厚的企业文化，造就了一支高素质的职业团队。这些业绩取得，无疑离不开企业文化这个精神食粮的传承。
近年来，企业转型，部分员工已难适应公司发展需要，新旧体制转换过程中，难免出现一定数量的员工流失，因而出现员工队伍不稳、新进员工比例增多、员工企业文化知识结构不够合理等情况。比如：新员工对企业文化知识知之甚少，缺乏认知，理解保守；老员工对企业文化知识理解和掌握程度深浅不一，在日常应用中与实际工作脱节，不能活学活用，造成企业文化的整体发展水平还不平衡。种种客观原因，导致在企业文化的传承上出现青黄不接的状况。有必要利用这次举办康乐活动对员工不失时机地进行一次培训，使员工不断地了解和领会企业文化价值观的内涵，提高他们尽快融入企业文化的速度。
为此，在行进途中特意安排一场别开生面的企业文化知识有奖竞答，答题紧紧围绕企业文化为主题进行宣导，以期实现企业文化的永续传承。通过这种游戏形式，达到“五个目的”：
一是减少员工们乘车疲劳；
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