某健康连锁机构物流手册 程序号：05 生效日期： 版本号：01 书写人（修改人） 系统拥有者： 页书：1/3 入库操作
1．目的：
1.1保证货物安全、准确、完好地入库； 1.2确保在入库前准确区分产品的质量状态； 1.3发现所有存在质量问题的货物，分清各方责任。
2．责任：
2.l仓库统计员：负责接单、审单、登记、输单、统计工作，并负责所有进库单据的存 档管理工作。
2.2仓管员：严格按照标准进行入库作业，确保入库的货物品名、规格、批次号、质量 状态与单证相符，数据准确。
2.3主管：负责车辆、仓管员、装卸工的调度，保证作业顺利进行。合理安排工作，随
时处理各种异常情况。 3．范围 4．步骤：
4.1审核进仓单并登记台帐：
4.1.2仓库统计员接收所有的进仓单，并对进仓单据的有效性进行核对，核对的项目包 括：
A．进仓单样式是否正确
B．是否有客户指定部门的公章或指定人员的签名： C．收货仓库是否止确； D．是否在有效期内 E．项目填写是否完整
4.1.3审核无误后，在《进库登记表》上登记，登记的项目包括：进仓单号、品名、规 格、产品代码、批次号、数量、质量状态、货物来源地、送货车辆车牌号等； 4.1.4完成登记后，将进仓单交给主管，进行调度作业。 4.2作业调度：
4.2.1仓库主管根据仓容面积指挥车辆靠停位置，并将进仓单分配给仓管员收货。 4.2.2确保货物在防雨、防风沙的安全区域装卸。
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4.3进行货车检查：
仓管员对送货车辆进行检查并将结果记录在《货车检查记录表》上，若发现问题必 须第一时间报告主管确认检查结果，仓库主管及时与供货方联系处理；检查项目包括： F．车辆是否清沾干净、无污染 G．车辆是否密封、无漏洞
H．货堆是否码放整齐、无倾斜 I．车辆是否施封完好 4.4入库作业：
4．4．1核对单证：仓管员复核单据的有效性，并将单据上所列品名、规格、批号、代码、数量等项目与入库产品对照，看是否相符，确认无误后方可安排入库。
4．4．2安排货位：仓管员安排货物，并检查仓库货位是否清洁、水湿，确保货物清洁、 干燥才能堆码货物。如货物需要堆放在地台极上，需要在堆货区域铺设干净地台板。所有地台板需经过检查，确认清洁、完好、干燥。
4．5确定堆高、堆码方式：产品入库应严格按照货物规定的堆码方式和堆高进行堆码。 货物的规定堆高和堆码方式可以察看产晶外包装上的储运图示标志。
4．6仓管员的作业位置：仓管员在进行入库作业时，需站在库门车尾位置，与送货司机交接，验收货物，清点数量。 4．7收货：仓管员指挥装卸卸货。 4．8验收货物：
4．8．1仓库只接包装完整、封口完好、无破损、无污染的产品入库。如出现以下 况：内包装破损、内装产品发生破损渗漏的、没有批次号、二次封口、内装货物短少等产品，入库时，可拒收。
4．8．2产品出现外包装残损(外破，内好)，不能作为完好产品签收，但可签为待换 包装产品。由送货方提供新包装更换后，检验合格，可作为完好产品入库。 4．9清点数量，检查货物批次：
4．9．1仓管员监督装卸作业，确保货物在手推车上的堆码按照统一的方式，不倒置， 并且印有批次的一面朝外，便丁清点数量和检查批次。
4．9．2清点小推车上的货物数量，检查货物批次号是否与进仓单一致。
4．10装卸作业：
4．10．1装卸作业必须轻拿轻放，文明作业，不得倒置、倾斜、野蛮装卸。 4．10．2堆码要求做剑整齐、稳固、批号朝外。
4．10．3堆码必须按照进仓单上货物品名、规格、批号、数量进行区分，不同批号
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产品应放置不同堆位。
4．11复核：所有货物入仓库后，仓管员需对货堆进行清点，复核数量，确认入库数量准确无误。
4．12填写入库单：
4．12．1填写货物堆码的准确排位
4．12．2根据货物实际入库数量签收入库单数量。 4．12．3填写入库日期，仓管员签名。
4．13建立货卡：
4．13．1将入库单所签收的货物品名、规格、数量、日期逐一记录到货卡上。 4．13．2货卡需悬挂于货堆面向通道的方向，高约1．5米。 4.14 建台帐
4.14.1 仓库将签收完毕的入库单的统计联、代帐联返回统计员处。 4.14.2 统计员根据入库单数据建立台帐。 5．流程图
------《入库流程图》
统计员 仓库主管 仓管员 装卸工
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接 单 审 单 登记单证 派 单 进行货车检查 作业调度 审对单、货是否符 安排库位 确定堆码方式 装卸、堆码 验收货物 协助验收 点数、检查批次 协助检查批次 复 核 仓库统计联 填写进仓单 建台帐 建货卡
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某健康连锁机构物流手册 程序号：06 生效日期： 版本号：01 书写人（修改人） 系统拥有者： 页书：1/2 到货异常处理流程
1．目的
为了使物料索赔工作(向物流公司或保险公司提出索赔)规范化、流程化、高效化运作， 保障因物流公司或供应商原冈导致的异常物料能够得到及时处理，特拟制本流程。 2．责任：
物流部：办理向供货商或保险公司货物索赔手续。
财务部：与保险公司进行索赔单据交接及办理索赔款入帐及内部转帐。 3．适用范围
物流部到货各种异常情况 4. 流程描述 到货异常情况一
4．1 物流部在与供货商进行货物交接时，发现货物外箱包装不符合收货标准:
4.1.1仓储主管将收货异常信息记录在《供应商发运单》上，同时要求供货商送货人员 在《供应商发运单》上签字确认：
4.1.2 仓管人员对该货物进行拍照，邮件发送给物流部主管、采购相关人，由上级判 断此货物是否为加急货物，决定是否收货；
4.1.3若该货物为非加疾货物，则仓管人员有权拒绝接受该货物，由供货商承运人拉回，并在物流部系统转入冻结，财务处对该货物进行冲红并在系统中进行冲红过帐并通知供应商，同时物流部需更改系统中的相应信息；若该货物为加急货物，则仓库人员将剑货物收进仓库单独码放，并与其它货物分开在系统进行收货，等再次检验。
4.1.4QC检测员对货物进行检测后，出具《Qc检验报告单》，传递给统计员，统计员 依据《Qc检验报告单》将合格品在系统中转入正常品状态，不合格货物转入索赔库非正常 品状态；等待向供货商进行索赔。
4.1.5 QC检测员将《QC检测报告》转交至保险索赔相关人员。
4.1.6索赔相关人员收到《Qc检测报告》后，填写索赔说明，计算需要索赔金额，向 供货商进行索赔。 到货异常情况二
4·2物流部在与供货商进行货物交接时，发现到货数量与计划要货数量存有差异：
●若到货货物数量超出计划要货数量，超山的部分由物流部接收入暂存区域
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