某健康连锁机构物流手册
●若到货货物数量少于计划要货数量，则按下面的操作流程操作。 4.2.1仓管人员通知物流主管，物流主管对到货数量进行到货数量差异确认。
4.2.2仓管员将收货异常信息记录在《供应商发运单》上，同时要求供应商送货人员在《供 应商发运单》上签字确认。
4．2．3仓管员将实际到货货物收进仓库，并对《供应商发运单》上货物按实收数量进行系统接收；
4．2．4物流主管与供货商确认未到货信息，供应商承运人在货物交接后0．5小时内确认未到货物丢失，并出具书面货物丢失证明。若供应商承运人反馈为因操作不当，造成货物漏发， 则出具漏发说明，按本流程5．4办理。
4．2．5物流主管将供应商承运人提供的货物丢失证明提交至保险索赔相关人员。 4．2．6索赔相关人员收到物流部提交的单据后，填写索赔说明，计算需要索赔金额，向供货商进行索赔。 赔付款到帐后内部操作
4．3供应商按照索赔说明中列明的索赔项目，将货物赔付款汇至物流部，并通知保险索赔相 关人员。
4．4索赔相关人员通知公司财务部，公司财务部根据索赔人员的信息将赔付款转至销售 部。
4．5销售部门在确认赔付款转入本部门后，在系统中创建《销售订单(索赔)》，从系统 中打印出《销售订单(索赔)》。
4．6销售部将《销售订单(索赔)》转交至保险索赔相关人员。
4．7索赔相关人员持《销售订单(索赔)》到仓储办理索赔物料出库手续。
4．7．1对丁4．1索赔情况，索赔相关人员通知供应商提取索赔货物。仓库根据《销 售订单(索赔)》信息，办理索赔货物销售出库，并与供应商提货人员进行货单交 接。
4．7．2对于4．2涉及的索赔情况，仓库根据《销售订单(索赔)》信息办理系统出 库，无实物调出。 到货异常情况三
4．8物流部往与供货商进行货物交接时，发现到货物料数量少于计划要货数量。后经与供货
商确认，为供货商操作不当而导致漏送货物。
4．8．1供货商需在货物交接后0．5小时内将漏发货物说明传真至物流部。 4．8．2供货商将漏发货物送至物流部，仓管员根据(货应商补货单)进行货物清点。 4．8．3仓储清点货物无误，办理货物入库，并根据《供应商补货单》进行系统收货。
- 21 -
某健康连锁机构物流手册
到货异常情况四
4．9物流部在与供货商进行货物交接时，发现到货货物与实际要货货物规格不符(混料)， 仓管人员应在第一时间通知物流主管；
4．9．1供货商需要在1小时内将混料说明传真至物流部；
4．9．2若该货物为供应商来货混料，所需货物由供货商()小时内补送，仓管员根据《供 应商发运单》进行清点、收货和过帐：混料的货物拒收退回供货商。统计员按实收货物 进行系统接收。
- 22 -
某健康连锁机构物流手册 程序号：07 生效日期： 版本号：01 书写人（修改人） 系统拥有者： 页书：1/2 仓库盘点
1．目的：
1．1保证库存货物的数量、质量状态准确。
1．2确保库存货物的实物数量、质量状态、入库单与货卡、台帐／计算机系统保持一致。 2．责任：
2．1仓库主管
2．1．1制定仓库盘点计划，并组织实施。 2．1．2监督盘点过程，复核和批准盘点结果。 2．1．3及时处理发现的问题。 2．1．4对盘点结果负责。 2．2仓管员
2．2．1按照需求对仓库进行盘点。 2．2．2做好相应记录。 2．2．3对盘点结果负责。 3．范围： 4．步骤：
4．1每大一小盘
4．1．1盘点时间：每大上班后第一时间。
4．1．2盘点对象：对前一大发生过进出仓的货物进行盘点。 4．1．3盘点方法：
4．1．3．1根据货卡对实物进行核对。
4．1．3．2核对货卡上的货物品名、代码、批次、数量、库位、质量状态是否填写完整、规范，并与实物保持一致。
4．1．3．3复核进出情况填写完整，与记录保持一致。 4．2每周一中盘
4．2．1盘点时间：每周一上班后第一时间。
4．2．2柱点对象：仓管员根据盘点计划对库内所有货物进行盘点。 4．2．3盘点方法：
4．2．3．1核对实物与货卡、台帐是否一致。
4．2．3．2检查货卡填写是否完整，货卡上的货物品名、代码、批次、数量、库
- 23 -
某健康连锁机构物流手册
位、质量状态是否与实物相符。 4．3每月一大盘
4．3．1盘点时间：仓库主管根据业务情况制定本月盘点计划。 4．3．2盘点对象：仓管根据盘点计划对库内所有货物进行盘点。 4．3．3盘点方法：
4．3．3．1核对实物与货卡、台帐二者是否一致。
4．3．3．2检查货卡填写是否完整，货}上的货物品名、代码、批次、数量、库位、 质量状态是否与实物相符。 5．流程图
?《盘点流程图》
- 24 -
某健康连锁机构物流手册
统计员 仓管员 仓库主管 发送空白盘点
核 对 台 帐 一 致 ？
确定库存率准确 - 25 -
制定盘点计划 查看盘点计划 带空白表进仓 安排为进行盘点 盘点表交统计员 核对进出仓情况 否 台帐错误？ 是 盘点数正确、调整台帐 质量通知单