产品质量处理方案确认表
填表日期：200 年 月 客户申诉质量问题产产品明细 出库单号 质量问题简述： 品牌 型号 单位 数量 所购单价（元） 最终处理方案： 客户姓名 地 址 购买地点 销售人员 处理人签字 部门经理 意见 电 话 购买时间 电 话 事业部经理 审 批
产 品 质 量 处 理 协 议 书
甲方（公司）：
乙方（客户）： 花园 栋 座（单元） 号房
兹因乙方对所购甲方产品的质量提出异议，具体明细如下：
客户申诉质量问题产产品明细 出库单号 品牌 型号 单位 数量 所购单位（元） 现经甲方现场勘查落实并经双方友好协商，最终达成一致协议。采用如下第 种解决方案： 1. 由甲方一次性赔偿给乙方人民币 万 仟 佰 拾 元 角 分
（￥ 元）。
2. 由甲方赔偿如下相对应的产品：
品牌 型号 单位 数量 备注 此协商处理结果为双方最终处理结果。本协议书一式两份，完全属于甲乙双方本着“公平公正”的原则而主动、自愿签订，经双方签字后即刻生效，不得私自修改或违反协议条款内容。
甲方签字（公司）：
乙方签字（客户）： 联系电话：
年 月 日
第四章 佣金管理制度
1.0 目的
为与合作伙伴建立紧密无间的合作关系，确保双方利益及规范公司佣金审批、支付特制定本制度。 2.0 适用范围
本制度适用于各分公司。 3.0 佣金申请表流程图
导购员填写申请表 店长复核 家装部经理审核 会计员复核 合作伙伴 出纳员 事业部经理 财务主管
注：店长只作复查数据，合作伙伴佣金点数由家装部经理按公司制定销售政策核定，导购员无权向合作伙伴承诺销售佣金事宜。
4.0 佣金申请时限与付款
4.1 各销售部门提交《销售佣金申请表》的前提必须是收全货款，并在每周五提交财务部，其
余时间财务部一律不受理销售佣金申请表。
4.2 为保证费用所属期间及正常账务核算，月末无论是否收全货款，各销售部门当月所有《销
售佣金申请表》须在次月2号前按要求整理后递交财务部。如因特殊情况不能按时提交单据需有合理解释说明，否则财务部不予以受理。违规所支付的销售佣金一律计入该部门的部门经费。
4.3 经公司审批合格的销售佣金财务部在每周二支付给合作伙伴。财务部将通过银行转帐到合
作伙伴本人名下银行帐户，或合作伙伴本人到公司指定地点领取，一律杜绝公司内部员工代领。
4.4 支付合作伙伴销售佣金的金额精确到元，同时如产生银行转帐手续费由对方负责。 5.0 销售佣金管理规范
5.1 所有需支付销售佣金的合作伙伴，销售部门必须按公司要求在电脑销售系统中建立电子档
案，如经公司核查电子档案存在虚假公司有权拒绝支付销售佣金。如销售部门坚持支付则直接记入本部门的部门经费，同时对当事人处以1000元/次罚款。
5.2 零售、家装销售佣金严格按公司制定的价格体系申请与审批，其它销售渠道的销售佣金必
须是在出货前书面报备财务部，否则一律不予以支付。
5.3 所有销售佣金必须是收全货款方能支付。支付销售佣金后产生的退补货金额小于或等于
1000元者不再计算销售佣金。超过此上限者的退补货则按正常计算，多还少补。如无法收回者则计入该部门的部门经费。
5.4 所有已支付的销售佣金，如经公司审计核实发现作假者，对当事人及部门长一律按违规金
额的三倍但不低于5000元/次予以处罚。同时视违反公司财务制度，公司保留辞退其权利。
第五章 开单收银责任制与票据管理制度
1.0 目的
为规范卖场销售前端的开单收银管理，明确责任机制制定本制度。 2.0 适用范围
本制度适用于各分公司。 3.0 责任管理规范
3.1 员工因输入出错、加工错、订错货等各种情况造成的责任管理机制如下：
3.1.1 员工因个人计算出错或填错单价造成的损失由当事人负全责。 3.1.2 造成公司重复送货的短运费由当事人负全责。
3.1.3 员工因价格牌出错造成的损失由价格牌填写人负全责。
3.1.4 员工因填写错型号或其它原因造成加工出错的，由当事人在60天内处理完毕。如
60天无法处理，按销价4折计算总额低于或等于3000元则由当事人负责，超此上限则由当事人与部门长共同平分承担50%，其余50%由公司承担。
3.1.5 员工订错货形成积压的，要求其在60天内处理完毕，如60天内无法处理完毕剩余
部分则按采购价的30%承担。
3.2 收银员在收款过程中出错或收假钞均由当事人负全责。
3.3 无指定专职收银员的直营店均由该店的店长负责收银及与财务帐务交接工作。
3.4 各直营店非专职的收银员，分公司财务部可予以适当的奖励机制。方案报分公司事业部经
理及财务总监审批执行。
3.5 各销售部门的收银员必须严格按电脑销售单的具体金额收款。所有营业款项及单据必须在
当天营业结束前按公司财务部要求移交财务人员。 4.0 票据管理制度
4.1 此票据管理制度是指分公司销售订单、出库单、退货单、收据、发票等除银行票据外的单
据。
4.2 分公司内部的销售订单、出库单、退货单、收据等公司自行印制的内部单据一律实行以旧
换新的管理机制。所有单据存根联必须完整保存，作废单据必须一式多联完整方有效，并由作废人签名确认。否则公司将对当事人追查，如造成公司损失则当当事人全额负责。 4.3 销售部门需盖章的销售订单、收据一律由店长或区域经理到财务部登记领取。此两类单据
由店长或区域经理承担日常保管及规范使用工作。
4.4 发票是国家税务机关统一印制与严格管理、使用的专用票据。分公司各销售部门如需开具
发票，统一填写《发票申请表》向财务部申请开具。