质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)
e）职业健康安全绩效数据。
（3）对数据做出分析和评价提供以下信息： a）顾客满意程度；
b）工程和服务与产品要求的符合性
c）过程和工程产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会； d）供方工程的质量、环境和职业健康安全行为及合作的状况。 （4）数据的分析与结果处理
为了证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性并识别改进机会，公司各有关部门应收集和分析有关的数据。
a）各相关部门应用统计技术进行数据分析，提出完善和改进的措施。 b）所有数据分析结果均应评审，以识别是否需要进行改进。 c）各相关部门在收集、分析数据时常用的方法有：抽样检测、排列图、调查表、因果图等。
d）管理者代表根据数据分析的结果组织相关部门评价，决定是否采取纠正和预防措施。 9.2 内部审核
为了验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性，公司按策划的时间实施质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核，由办公室负责组织实施。
办公室年初编制“年度内部审核计划”，规定该年度内审的方式、范围、准则、时间和方法。
公司选拔有能力的人员担任内部审审核员，并对内部审核员进行培训，每次审核组建审核组确保审核的有效性和顺利实施，考虑确保审核的公正性及客观性，审核员不应审核自己的工作。
责任部门负责在计划的时间内针对出现和分析出的不符合的原因制定纠正措施，并予以实施，保存纠正和纠正措施的实施记录。审核员对责任部门纠正措施的实施情况及其有效性进行验证。内部审核的具体内9.3 管理评审 9.3.1 总则
公司建立实施《管理评审程序》，办公室协助总经理实施管理评审，
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容和要求详见《内部审核程序》。
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以会议方式进行。通过管理评审确保管理体系的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对公司的管理体系的改进机会和变更的需要，包括管理方针和目标等作出评价。 9.3.2 评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息： a）以往管理评审所采取措施的实施情况； b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度；
3）过程绩效以及产品和服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。 d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性； f）改进的机会。 9.3.3 评审的输出
管理评审的输出应包括与下列事项有关的决定和措施： a) 改进的机会； b) 管理体系所需的变更 c) 资源的需求 10 持续改进 10.1 总则
10.1.1 公司编制《改进控制程序》确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。 10.1.2 采取改进措施，主要包括：
a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望； b）纠正、预防或减少不利影响；
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c）改进质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性。 10.1.3 改进的例子可包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。 10.2 不合格和纠正措施
10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，各相关部门应对不合格做出应对，采取必要的临时对策： （1）采取措施予以控制和纠正；
（2）处置产生的后果。包括减轻有害的环境影响；
10.2.2 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生（纠正措施）或者在其他场合发生（预防措施）： （1）评审和分析不合格； （2）确定不合格的原因；
（3）举一反三，确定是否存在或可能发生类似的不合格。 10.2.3 确定和实施所需采取的改进措施； 10.2.4 评审所采取的纠正措施的有效性；
10.2.5 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；需要时，变更质量、环境和职业健康安全管理体系。
10.2.6 纠正措施应与所产生的不合格的影响（包括环境影响）的重要程度相适应。
10.2.7 对不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，及纠正措施的结果的记录予以保留。 10.3 持续改进
10.3.1 公司建立和运行《持续改进控制程序》，持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升质量绩效和环境绩效。
10.3.2 公司为促进持续改进，控制以下活动确定改进目标。
（1) 通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的建立于实施，评价方针与目标，提出改进方向；
（2) 通过数据分析，内外部审核不断寻求改进机会，并作出适当的改进活动安排；
（3) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施，实现改进； （4) 考虑管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定
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是否存在持续改进的需求或机会。。
10.3.3有关部门按改进目标组织策划，制定改进方案并负责实施。 10.3.4 工程部组织有关部门对改进方案的实施结果，进行测量和验证。 10.3.5 改进方案的测量和验证结果，应提交管理评审，对其有效性进行评价。
10.3.6 因改进措施引起的文件更改按《文件控制程序》进行。
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附录A 程序文件目录
序号 文 件 名 称 1 组织环境与相关方要求管理程序 2 风险和机遇的应对措施控制程 3 环境因素的识别和评价管理程序 危险源辨识、风险评价和控制措施的确4 定程序 5 合规义务管理控制程序 6 目标、指标和管理方案控制程序 7 组织变更管理控制程序 8 组织知识管理控制程序 9 人力资源管理控制程序 10 基础设施和工作环境管理程序 11 监视和测量资源控制程序 12 信息交流管理程序 13 文件控制程序 14 记录控制程序 15 与顾客有关过程控制程序 16 采购控制程序 17 生产和服务提供控制程序 18 产品标识和可追溯性控制程序 19 顾客或外部供方财产控制程序 20 产品防护控制程序 21 环境运行控制程序 22 应急准备和响应控制程序 23 产品监视和测量控制程序 24 不合格品控制程序 25 环境监测与测量控制程序 26 安全监测与测量控制程序 27 职业健康安全运行控制程序 28 合规性评价控制程序 29 顾客满意测量控制程序 30 内部审核控制程序 31 管理评审控制程序 32 持续改进控制程序 文件编号 ZZZZ-QSE-DP-2016A-01 ZZZZ-QSE-DP-2016A-02 ZZZZ-QSE-DP-2016A-03 ZZZZ-QSE-DP-2016A-04 ZZZZ-QSE-DP-2016A-05 ZZZZ-QSE-DP-2016A-06 ZZZZ-QSE-DP-2016A-07 ZZZZ-QSE-DP-2016A-08 ZZZZ-QSE-DP-2016A-09 ZZZZ-QSE-DP-2016A-10 ZZZZ-QSE-DP-2016A-11 ZZZZ-QSE-DP-2016A-12 ZZZZ-QSE-DP-2016A-13 ZZZZ-QSE-DP-2016A-14 ZZZZ-QSE-DP-2016A-15 ZZZZ-QSE-DP-2016A-16 ZZZZ-QSE-DP-2016A-17 ZZZZ-QSE-DP-2016A-18 ZZZZ-QSE-DP-2016A-19 ZZZZ-QSE-DP-2016A-20 ZZZZ-QSE-DP-2016A-21 ZZZZ-QSE-DP-2016A-22 ZZZZ-QSE-DP-2016A-23 ZZZZ-QSE-DP-2016A-24 ZZZZ-QSE-DP-2016A-25 ZZZZ-QSE-DP-2016A-26 ZZZZ-QSE-DP-2016A-27 ZZZZ-QSE-DP-2016A-28 ZZZZ-QSE-DP-2016A-29 ZZZZ-QSE-DP-2016A-30 ZZZZ-QSE-DP-2016A-31 ZZZZ-QSE-DP-2016A-32 第 47 页 共52页