质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)
7.2人员、能力和意识 （1）人力资源管理包括：
1）根据人力资源战略进行需求与供给分析，提出人才发展计划及措施，确定“人力资源规划”编制内容。
2）进行岗位工作设计，制定岗位说明书，确定岗位职责、任职要求或能力素质标准。
3）确定员工绩效考核内容、标准、方式、频度，绩效考核结果应作为人力资源管理评价和改进的依据，建立员工薪酬、绩效激励政策。 4）建立基于战略的能力分析制度，通过能力素质模型分析组织当前和未来的能力需求，以及对员工现有能力进行分析，确定员工培训需求及招聘需求。
5）员工选聘包括招聘、录用、晋升、岗位调配等，项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等执业资格和持证上岗应符合国家相关法律法规的要求。
6）学习和发展管理应结合能力分析，分层次识别专业能力、核心能力等培训需求，制定“员工培训计划”并实施、并多维度评价培训的有效性并改进，建立员工职业生涯发展通道，帮助员工发展。保存“培训相应的记录”。
7）员工权益和满意度管理包括员工工作环境、福利、员工权益保障等，对员工个性化支持，定期测量员工满意度并改进。 （2）建立管理制度如下： a）《人力资源发展规划》。 b）《员工绩效考核管理办法》。 c）《员工教育培训管理制度》。 d）《员工招聘及调动管理办法》。 e）《员工休息休假及考勤管理办法》。 f）《员工劳动合同管理暂行办法》。
g）《核心专业人才培养、引进、激励试行办法》、。 7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商）
（1）质量、环境、职业健康安全信息交流管理包括：
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1）内部交流。
2）外部交流，包括重大环境因素和职业健康安全风险主动性交流及外部联络、答复、形成文件等活动。 （2）信息管理
1）信息中心负责公司质量、环境、职业健康安全信息管理。 2）信息化管理包括各层次、各岗位的质量信息管理职责；明确信息及其来源、渠道、方法和职责；应采用信息管理技术，如办公自动化系统、企业资源规划系统、顾客关系管理系统及项目信息管理系统、企业信息管理系统等；
（3）内部沟通还应适当让相关工作人员:
a) 参与危险源辨识、风险评价和控制错的确定； b) 参与事件调查；
c) 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； d) 对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； e) 对职业健康安全事务发表意见。 对此有关证据、记录应妥善保存
公司应向在其控制下工作的人员和和承包方传达相关法律法规和影响他们的职业健康安全的变更信息。 7.4 形成文件的信息
（1）依据ISO 9001:2015《质量管理体系 要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO14001：2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系 要求》，有关文件化信息的要求，建立满足标准要求的形成文件的信息，以及公司为建立、实施和保持管理体系有效运行和持续改进所需的文件。经过识别确定了公司需要建立的三体系管理文件，见附件4。 （2）建立实施管理制度。 a）《文件化信息控制程序》； b）《档案管理办法》； c）《公文处理办法》； d）《工程施工资料管理制度》
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8 运行
8.1 运行策划和控制
工程部会同施工管理部等有关部门对建筑工程和市政公用工程项目进行策划、实施和控制，满足发包方、适用法规要求和本公司的要求，包括应对风险和机遇的措施所需的过程。包括：
a) 建立运行程序、施工组织设计、施工方案、作业指导书等，建立过程准则。按照建立的准则要求实施过程控制；
b) 保持充分的文件信息，以确信过程按策划的要求实施。 c）组织应控制计划的变更，评价非预期的变更的后果，必要时采取措施减轻任何 不良影响。
d）对外包过程建立控制过程，确保外包过程得到有效控制。 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通
（1）经营部编制《顾客满意度测量控制程序》，并组织实施。 （2）应进行以下活动，实施与顾客沟通：
1) 向顾客提供产品和服务信息，包括样品、产品性能、技术指标、广告宣传，提供产品和服务样本目录等；
2) 收集顾客对产品和服务要求的合同或订单信息，处理顾客意见，解答顾客的问询；评审顾客产品和服务合同或订单的要求，做好合同更改时与顾客的沟通；
3) 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨； 4）处置或控制顾客财产；
5) 开展顾客满意/不满意信息调查收集；
6) 现场宣传介绍产品和服务使用方法、产品和服务性能等。 7）关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。
（3）经营部与有关部门按《顾客满意度和服务控制程序》要求，对顾客沟通的信息收集、整理、分析、评价、汇总，作好记录。 （4）顾客沟通信息作为产品和服务的改进和管理评审的输入。 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
（1）经营部应明确顾客对公司提供产品和服务的各项要求，应获得的信息
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包括：
1) 产品和服务标准，包括法律法规的要求、公司认为必要的要求； 2) 合同意向书、订单，一般以具体的合同条款为准；
3) 顾客规定的产品和服务要求，包括有关可用性、交付和支持方面的要求及价格、交货期、服务等要求； 4) 产品和服务预期用途所必需的要求； 5) 公司确定的附加要求。 （2）常规要求的识别
经营部对顾客提出的常规要求（指对本公司按标准生产的产品和服务要求）的识别，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 （3）特殊要求的识别
经营部对顾客提出的特殊要求（指对本公司产品和服务有特殊的质量和服务要求）的识别，按《与顾客有关的过程控制程序》执行。 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审
（1）对已确定的顾客要求的合同、订单的评审，应包括： 1) 评审必须在向顾客作出提供产品和服务的承诺之前进行； 2) 顾客对产品和服务要求（包括对交付及交付后活动的要求）得到规定；
3) 在顾客没有形成文件提出要求时，顾客要求在接受前得到确认； 4) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决； 5) 本公司有能力满足规定的要求。
（2）评审的结果及随后的后续措施经营部必须予以记录。 （3）评审方式：
1) 对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审；
2) 对已识别的特殊产品和服务合同，经营部组织有关部门进行会签或评审。
（4）顾客及产品和服务要求发生变更时（包括合同的变更），经营部应对此进行再次的识别、评审。更改后的信息经营部应及时传递到各有关部门及人员。
（5）对产品和服务要求评审的记录，经营部应按规定妥善保管。
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8.2.4产品和服务要求的更改
（1）在合同履约过程中，发生合同条款变更，尤其是重大变更时，对变更的内容加以评审，并经双方认可，才能进行更改，并对更改内容进行内部沟通，保证合同执行部门及时获得变更的信息和内容，达到顾客满意。 （2）经营部保存产品要求的评审结果和合同履约过程中形成的记录。 8.3 工程设计
本公司不适用，见 4.3 条体系范围说明。 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则
公司编制了《采购控制程序》，确保采购的建筑材料、构配件和设备等符合规定的采购要求，以满足工程质量。
a）采购主要的材料与配件时，必须在合格供方处购置； b）外部供方的选择与评估准则与方法已被规定；
c）当公司或顾客/业主拟在现场实施验证时，公司经营部应在采购合同中对拟验证安排和产品放行的方法作出规定。
d）采用新材料、新工艺、新技术、新设备并进行相应的策划和控制。 8.4.2 控制的类型和程度
a）建立并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。 b）建筑材料、构配件和设备的采购。
公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并应按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。
对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：经营资格和信誉；建筑材料、构配件和设备的质量；供货能力；建筑材料、构配件和设备的价格。 c）售后服务。
公司在必要时对供应方进行再评价。
对供应方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责应符合管理制度的规定，并保存相应的记录。
根据采购计划订立采购合同。
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