质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)
部组织每年定期补充识别风险因素、评价不可接受风险，并及时更新 6.1.4 合规义务
建立、实施并保持程序来识别与公司的活动、产品和服务有关的法律、法规和其它要求，并建立获取这些要求的渠道。确定适用的法律、法规和其它要求如何运用到公司的活动、产品和服务以及相关的环境因素和风险因素。 （1）组织应确定并获取与其环境因素、危险源有关的合规义务； （2）组织应确定如何将这些合规义务应用于组织；
（3）组织在建立、实施、保持和持续改进其环境管理体系时必须考虑这些合规义务。
（4）组织应保持其合规义务的文件化信息。 （5）组织的合规义务可能会给组织带来风险和机遇。 6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇
（1）组织应策划采取措施对这些风险和机遇进行管理： a）重要环境因素；
b）重大危险源及不可接受风险； c）合规义务；
d）6.1.1所识别的风险和机遇。
（2） 组织应策划如何在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中整合并实施这些措施，评价这些措施的有效性。
（3）应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。 （4）风险与机遇识别时机包括质量、环境和职业健康安全管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
（5）当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。
6.2管理目标及其实现的策划
6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标
公司质量、环境和职业健康安全管理目标见管理手册0.5章节。 6.2.1.1 总经理负责批准发布公司质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标。
6.2.1.2为确保公司质量、环境和职业健康安全管理目标的实现， 公司应
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对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的相关职能、层次和过程设定分目标，即在相关的部门建立分目标。
6.2.1.3这些目标应满足可测量要求，并与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，内容应包括：
1) 产品和服务要求；
2) 为满足顾客要求所进行的活动等；
3) 目标应考虑企业面向市场目前和未来的需要，产品和服务及顾客满意的状况，体现持续改进要求。
4）质量、环境和职业健康安全管理目标应可测量（可行时）； 5）质量、环境和职业健康安全管理目标应得到监视；
6.2.1.4 各部门每年应对管理目标的实施情况进行评价，对实施结果与现有管理目标的所示差距，应不断寻找改进机会，设定新的管理目标，必要时予以更新。
6.2.1.5 质量、环境和职业健康安全管理目标应与相关部门及相关方进行必要的沟通。
6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定
为保证公司质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现，针对重要环境和风险因素制定相应的管理方案，以确保目标的实现，组织应确定： a）采取的措施； b）需要的资源； c）由谁负责； d）何时完成； e）如何评价结果。
6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订
各责任部门对质量、环境和职业健康安全管理方案的实施情况进行检查； 在质量、环境和职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素和风险因素等情况时需要更改质量、环境和职业健康安全管理方案。管理者代表要及时组织各单位对环境/职业健康安全管理方案进行修订。
修订后的质量、环境和职业健康安全管理方案要经总经理（特殊情况下可授权的人员）进行审批。
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6.3管理体系变更的策划
6.3.1 当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。 公司变更时应考虑到： a）变更目的及其潜在后果；
b）质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性； c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配或再分配。 7 支持过程 7.1 资源 7.1总则
7.1.1.1 组织应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系的实施、保持和改进需求进行识别，提出所需的资源报总经理。 7.1.1.2 总经理为达到以下目的，确定并提供所需的资源：
1) 为实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系的各过程； 2) 为满足法律、法规的要求，满足顾客的要求，以增强顾客满意。 7.1.1.3总经理在提供质量、环境和职业健康安全管理体系运行所需的资源时，应考虑：
a) 现有内部资源的能力和约束； b) 需要从外部供方获得的资源。
7.1.1.4所提供资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境等，公司对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，以达到满足顾客要求的目的。 7.1.2 人员
组织应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量、环境和职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。办公室编制《人力资源管理控制程序》，并组织实施。 7.1.3 基础设施
7.1.3.1公司为实现产品和服务和（或）服务的符合性，确定所需的基础设施，包括：
1) 工作场所（建筑物）及环境保护、消防、安全等相应的设施；
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2) 生产和服务设备； 3) 监视和测量资源；
4) 生产需要的支持性服务（包括水、电、气）。 5）安全卫生、消防、保卫等相应的设施。
6）运输资源等支持性服务：如运输由客户指定或物流公司执行。 7）信息系统：计算机信息管理系统或进销存仓库管理软件等软件配置由所需部门提出申请，总经理批准后实施。信息系统的管理按公司有关规定和要求执行。 7.1.4 过程运行环境
（1）过程运行环境包括下面的内容：
1）与顺利完成职责有关的，如温湿度、照明、噪音、环境保护相关等； 2）与完成职责可能的风险有关的，如职业危害与职业病、危险和警示标识等；
3）与劳保有关的，包括正常施工过程和特殊条件（高温高寒、有毒有害等）下的劳动保护用品和措施；
4）与用工有关的，如平等，不歧视，及时解决社会性矛盾，履行社会责任等；
5）与必要的保健和心理有关的，包括防暑降温、疲劳预防与恢复、心理辅导与干预、亲情安抚、娱乐条件等；
6）与生活区有关，包括饮食、卫生、水电气、宿舍配置等标准、管理与检查等
7）与公共秩序有关，如烟、酒、药、毒的禁控。 （2）过程运行环境的管理：
a)安全监督部负责识别上述因素对过程运行的影响，在进行施工组织设计、施工方案的编制审批时考虑这些因素，定期检查过程运行环境提供和保持情况，提出改进指导意见； b) 项目部负责实施过程运行环境的提供和保持； （3）相关管理制度： a）《工程项目管理手册》。
b）安全、环保施工组织设计、安全文明施工方案。
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7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则
工程部应对产品和服务的监视和测量要求和方法作出规定，同时要申请配置用于证实产品和服务符合规定要求的监视和测量资源。使用并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量要求保持一致，从而保证产品和服务符合要求。详见《监视和测量资源的控制程序》。 7.1.5.2 测量溯源
当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，对监视和测量资源控制应：
a) 定期检定或在使用前进行校正。送外检定时，应选择计量所或被政府认可的计量单位；自己检定的，应规定校准的基准并记录，其基础应可溯源至国际或国家标准；
b) 为防止因校正不当而造成校准失效，必要时应规定作业规程，包括工作环境；
c) 在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准； d) 做好状态标识并保留检定记录；
e) 当失准时，应重新评估先前测量结果的有效性，并采取纠正措施。 f) 当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。 7.1.6 组织的知识
（1）工程部负责知识管理，包括组织知识的识别、收集、组织、共享、应用、推进、创新等方式管理。
（2）公司知识包括与体系运行、过程操作、产品和服务符合性及顾客满意所需的知识、知识产权和经验总结等信息;对组织知识应得到保持、保护，需要时便于获取。
（3）公司知识包括外部知识资源和内部知识资源两方面， a）内部来源（如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验；过程、产品和服务的改进结果）；
b）外部来源（如标准；学术交流；专业会议；从顾客或外部供方收集的知识）
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