质量/环境/职业健康安全手册 ZZZZ-QESMS-2016(A)
d）建筑材料、构配件和设备的验收。
对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。
按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。
确保所采购的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。
e）建筑材料、构配件和设备的现场管理。
在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。 对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。
明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。
明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立发放记录，并具有可追溯性。
f）发包方提供的建筑材料、构配件和设备。
按照有关规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。
对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。 g）根据所提供产品的重要程度不同，对供货厂家评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料：资质证明、户品生产许可证明；产品鉴定证明； 产品质量证明；质量管理体系情况；产品生产能力证明；与该厂家合作的证明。
h）对经销商进行评价时，一般应在如下范围内收集可以溯源的证明资料： 经营许可证明；产品质量证明；与该经销商合作的证明。
i）不合格建筑材料、构配件和设备有如下几种情况；不符合国家规定的验收标准；不符合发包方的要求；不符合计划规定的要求。
安排相关人员负责对不合格建筑材料、构配件和设备进行记录标识、隔离，以防误用。
对不合格建筑材料、构配件和设备可采取以下处理措施：拒收；加工使其合格后直接使用；经发包方及设计方同意改变用途使用；降级使用；
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限制使用范围；报废。
j）建筑材料、构配件和设备的现场管理。
建筑材料、构配件和设备保管应保证其数量、质量、堆放场地和库房必须足相应的贮存要求。
对易燃、易爆、易碎、超长、超高、超重建筑材料、构配件和设备，应明确搬运要求。并对其进行行防护，防止损坏、变质、变形。当需要编制搬运方案时，应经审批后向操作人员进行交底并组织实施。
建筑材料、构配件和设备的可追溯性可以通过连续的记录实现，应确保进场验收记录，检验试验记录、保管记录和使用发放记录的连续性。 k）发包方提供的建筑材料、构配件和设备。
发包方提供的建筑材料、构配件和设备是指与发包方订立的合同中所确定的由发包方提供的建筑材料、构配件和设备。
在对发包方提供的建筑材料，构配件和设备验证时发现问题应及时和发包方沟通，同时采取标识、隔离等措施，按照与发包方协商的结果进行处理，并做好记录。 8.4.3 分包管理 （1）分包管理要求：
1）工程/劳务分包选择招标活动包括项目施工结构分解、确定项目分包范围、选择项目分包模式和分包合同种类、分包招标、合同谈判与签约和“分包评价和再评价标准 和评价办法”，强调应对分包工程承担相关责任，按照总包合同的约定，依法订立“分包合同”；保存“评价和选择分包方的记录”。
2）工程/劳务分包现场管理包括分包项目实施阶段管理、分包项目结束后评价等管理内容和“分包评价和再评价标准和评价办法” ；应在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证。
3）各职能和层次对分包方的现场管理要求：
①项目分包管理活动的监督和指导应符合分包管理制度的规定和分包合同的约定；
②对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查，并依
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据规定的步骤和标准对分包项目 进行验收； ③分包方的施工过程实施监控；
④规定做好对分包工程的质量检查和验收工作； ⑤分包方的履约情况进行评价并保存“记录” 。 8.5 生产和服务提供（工程项目施工质量管理） 8.5.1、生产和服务提供的控制
（1）公司应在受控条件下进行产品生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： 1）施工生产策划、生产计划、项目管理策划、生产资源调配、生产计划管控等。
2）项目经理部组建方式、项目管理或承包模式、机构设置和权责、人员配备及项目目标责任书签订、实施、考核兑现。
3）接受设计文件、参加设计交底和图纸会审、工程项目质量管理策划职责和内容，“工程项目质量管理策划结果”应形成文件并在实施前批准；应根据施工要求对工程项目质量管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。
4）施工准备包括临建方案编制审批、临时设施建设及验收，施工现场准备、技术准备、生产要素准备等开工准备及外部联络与沟通。 5）作业环境控制包括制定和实施安全文明施工措施、冬雨季施工措施、现场试验环境控制、工序交叉作业环境控制、有作业环境要求的工序活动控制等内容。
6）分项/检验批质量控制、关键过程控制、特殊过程控制、进度控制包括对影响质量的人、机、料、法、环、测等因素及风险因素进行分析、策划控制措施或确认控制准则，设置质量控制节点实时监控；建立和实施自检、交接检制度；施工过程及进度标识和可追溯性控制要求；工程建设有关方信息沟通要求；施工记录的建立应符合相关规定的要求，“施工过程中的质量管理记录”应包括施工日记和专项施工记录、交底记录等。
7）工程变更管理、工程项目外部联络沟通管理。
（2）若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认 本公司需确认的过程:
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1) 地基处理，软土路（地）基处理； 2) 大体积混凝土浇筑； 3) 沥青路面摊铺； 4) 防水工程施工； 5) 结构性钢筋焊接。 6) 桩基混凝土。
特殊过程除执行一般的生产过程控制规定外，还应加强：
1) 施工设备的性能控制； 2) 工艺参数的控制； 3) 人员能力的控制； 4) 相应的作业指导书； 5) 加强过程的监视和测量控制。
（3）特殊工程的再确认
发生下列情况，应对特殊过程进行再确认：
1) 工序生产发生重大质量问题时；
2) 影响工序的因素发生变化时（如设备、工装进行了大修）； 3) 生产工艺发生变更时。
8.5.2 标识和可追溯性
（1）工程部负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容，以确保产品和服务合格。
（2）公司应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控，检验员负责检测前后的状态标识。
（3）当有可追溯性要求时，应控制并记录产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。
（4）标识和可追溯性的控制按《产品标识和可追溯性程序》的相关要求实施。
8.5.3顾客或外部供方的财产
（1）顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备，顾客的场所，知识产权和个人信息。经营部应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息。
（2）工程部负责顾客财产的验证，工程部、仓库负责顾客财产的使用和维
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护，妥善保管顾客提供的财产。
（3）组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。 （4）若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。
（5）顾客或外部供方的财产的控制按《顾客或外部供方财产控制程序》的要求实施。 8.5.4 防护
（1）为保证公司的产品和服务从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。
（2）工程部及仓库负责对采购物资和公司产品和服务进行有效的防护，应对采购物资和产品和服务的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。 （3）防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。
（4）防护的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行。 8.5.5 交付后的活动
（1）公司相关制度明确了本公司具备满足与产品和服务相关的交付后活动的要求的能力。包括保修服务和工程回访服务控制范围；按规定进行工程移交和移交期间的防护；强调应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施，如主动性工程回 访计划等；在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收等。 （2）在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑： a）法律法规要求及产品和服务的相关风险； b）与产品和服务相关的潜在不期望的后果； c）其产品和服务的性质、用途和预期寿命； d）顾客要求； e）顾客反馈。
（3）交付及交付后活动的实施按《产品防护和交付控制程序》的相关规定执行。
8.5.6 更改控制
（1）公司在生产和服务提供过程中发生更改活动，应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。
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