中心，配送将在三天后将货物补发门店），如果供应商不能及时补货的，配送中心以门店提供的中转商品原包装短少证明为依据，给门店冲单。
情况二：中转商品供应商来货串发。
处理方法：经过门店的再次核实后，给门店做更正，视情况对供应商按照采购合同进行处理。
4、其它情况的单货不符： 情况一：黑码商品（无资料商品）
处理方法：如果门店收到的是黑码商品，请门店以要货的商品码按退货流程退查询仓，并在箱外注明是黑码商品。
情况二：易碎、贵重商品
处理方法：要求门店对外包装情况进行检查（贵重商品需当场打开验收），事后发现破损的，必须在24小时内将单货不符报给配送中心，逾期不予受理。（门店需真实反映情况，非配送原因，不予受理）
（二）门店退货商品单货不符处理流程及有关规定：
1、门店退仓单货不符主要有以下几种情况：门店退货商品之间互串、商品实退数少于信息应退数、商品实退数多于信息应退数。
2、 门店退货单货不符流程：
(1).在当天工作结束后，退货部员工需对自己所验收的单据进行复核，确保内部验收数量准确，同时单货不符专员核对相关交接等记录，确认单货不符责任方。
(2).对于确认为运输责任或退货部责任的，则按照相应制度进行处理。
(3).每天部门管理人员必须将已确认为验收门店原因的单货不符发送到门店，要求门店在24小时内回复，逾期不回复，则再次通知门店确认，如还不回复，则默认门店认可查询仓的验收数量。
(4).管理人员根据门店回复的情况打印出退仓单交给查询仓主管，由查询仓主管分配给当时验收的员工24小时内复查，员工在查验到问题料箱时，则通知主管人员一起双人复核，验收错误的由员工当场进行更正，确认存在单货不符的单据员工检查结束后在退仓单上签字并交还主管。（逾期不查的，后期由主管直接复核，发现验收错误的，则算做员工差错）
(5).主管根据复查的结果与门店沟通，协商解决单货不符。 (6).每笔单货不符的处理时限为3天。
(7).对于验收时数量存在差异，但员工直接结单的，后期门店反馈到查询仓，如商品未退供应商，则根据检查结果进行相应的处理。如商品已经退给供应商，则默认以门店反馈的信息为准，对验收员工进行相应的处理。
(8).管理人员每日登记昨天产生的单货不符信息，并根据后面的处理情况正确标识单货不符原因，每月提供单货不符报表，以备后期改进处理。
3、 门店退仓请严格按照企业退货制度执行。 （三）门店单货不符的规范处理：
1、门店单货不符设专人管理，电话号码和联系人姓名以邮件形式告知。 2、建立门店单货不符台帐，补回的商品和冲单要及时消号，保证台帐的正确性。
3、填写单货不符单前必须核对库存，不经盘实的乱填的责任人，门店应做工作差错处理并扣奖。对故意乱填或有多余商品隐藏不还的门店应严肃处理，情节严重的报营运部按照公司制度处理！
4、 门店发现单货不符的，必须在24小时内以邮件形式向配送中心反映，特殊情况必须提前进行电话沟通，否则配送中心将不予受理。 （四）其它事项
1、配送出货单货不符邮箱及电话：配送-单货不符电话号码 2、查询仓库单货不符邮箱及电话：配送-退货单货不符电话号码 3、生鲜单货不符：属生鲜采配中心管理，常温配送不受理
4、门店直配商品库存数量不符：属于采购部自行负责，配送部不受理
5、现采商品及供货商所供商品无条码、品名不正确、规格不符、无单品进价、整件没有换算、混装商品没有拆散的商品及商品过保质期过半的商品配送中心不予受理 6、特殊情况采购部负责人必须签字配送中心方可受理
各门店必须按照此流程及相关手续进行单货不符操作，如果门店未按上述流程和相关手续办理单货不符，配送中心将不予处理。
第六节、商品退货管理制度 一．退货管理制度
根据公司采购合同规定：供方将在接到需方相关退单或其传真件后七日内取回退货商品（生鲜类商品在三日内，市外十天，省外商品在十五日内），逾期没有退场的需方再次告知。第一次通知后，逾期供方不退货，供方支付需方仓储费每天每箱2元。逾期20天以上，则视同供方放弃该批商品所有权，需方有权自行处置。
依据采购合同，配送中心经供应商书面确认退货的，退货弃货具体操作规范如下： （一）配送中心查询仓根据采购合同打退货单，并将退单信息发送到公司九垠系统（供应商服务系统）通知采购部相关人员，通知供应商前来提货。货款已经扣除，商品供应商未提走。
（二）供应商逾期未提货，则按照采购合同予以弃货操作：
1、单个供应商退货金额在500元（含）以下的经相关采购部邮件确认后，由配送中心经理签字予以弃货（淘汰、查询破损、临保）；
2、单个供应商退货金额在500（以上）-10000元以内的报相关采购部门经理审核同意
后配送中心予以弃货。
3、单个供应商退货金额在10000以上的报相关采购部门经理、分管副总审批同意后配送中心予以弃货。
4、弃货商品由配送中心将不符合销售的进行整理，在审计部监督下予以销毁，并做好拍照等台帐记录；
5、弃货商品符合销售的配送中心每月发给区域商品库管，区域商品库管协同营运部、采购部确定指定门店，配送中心协助以赠品形式送到门店，门店按照公司赠品管理办法进行处理。
（三）弃货商品接收门店的处理细则
弃货商品转为赠品门店应做好相关凭证及台帐登记工作，营运部内控将不定期进行弃货商品执行检查，对违反规定的按公司相关制度进行处罚。
（四）如果采购合同相关条款发生变化，则按照最新的采购合同执行。
第七节、各类设备使用规定
一．栈板使用管理规定
为加强以企业资产的管理，最大限度的延长资产的使用寿命，降低企业的运作成本， 为了安全规范使用栈板，避免因不按规范操作而造成的人身伤害或栈板损坏，现对栈板的使用做出如下规定：
（一）取用托盘栈板时必须用双手将栈板慢慢移滑至地面或两人抬至地面。 （二）严禁以拉、踹、推等不安全动作将托盘放至地面。
（三）拣货栈板堆放的高度不超过8块，搬运栈板的高度不超过十二块。 （四）运输发车后的空栈板堆高8块，并码放整齐后及时拉进库内。 （五）收货组员工，对上输送线的栈板，必须做到栈板完整规范。
（六）拣货组员工应协助栈板管理员将拣货组端架前的栈板拉到收货区，并将多余栈板及时放在堆放区。
（七）栈板管理员应及时将栈板整理搬运到位，并将破损栈板堆放至指定区域。 （八）栈板管理员对破损、污染、残缺等不能使用的栈板及时更换，以保持栈板的正常使用。
二．周转箱管理制度
为了进一步提升配送中心作业效能及对门店的配送服务水平，配送中心配备了普通塑料周转箱，以期对配送商品起到更好的保护作用，避免商品因装卸不当造成不必要的损失。因此，为了做好周转箱的使用与保管工作，特制定以下规范： （一）周转箱基本情况：
1、普通周转箱是外表深蓝色或红色的塑料箱,其箱体编号区间为A000001～A999999。 2、统配拆零商品使用蓝色周转箱，蓝色周转箱内会有一张拼箱单。 3、中转拆零或小件商品使用红色周转箱，红色周转箱内无拼箱单。 （二）周转箱的保管
1、周转箱由配送中心周转箱保管员专门负责保管。 2、周转箱保管员工作要求：
(1).负责周转箱的回收、清洁、周转箱交接单据保管等工作，以及周转箱相关维护工作。 (2).及时了解汇总有滞留周转箱的门店并要求门店归还，没有归还的要及时统计，以周
报的形式上报质管部。
(3).由于周转箱管理员对周转箱保管不当造成破损的，周转箱管理员按购买价20%～100%赔偿。
(4).周转箱管理员要及时将回收的周转箱，根据需要送到急需使用的班组，确保拣货工作顺利进行。
(5).周转箱叠高不能多于15只。 (三) 周转箱的使用 1、配送中心拣货组
(1).拣货员在使用周转箱时要注意轻拿轻放，严禁摔、砸、扔等现象，如有违反，扣罚20元/次，造成周转箱破损的，按购买价20%～100%进行赔偿。
(2).周转箱内放置的商品必须叠放整齐，同时商品摆放要从有利于保护商品的角度出发。
(3).周转箱内的商品放置完毕后，须及时把周转箱的扣带扣上。
(4).如在发车或后续环节发现：系统上有使用周转箱记录而实际没有使用周转箱的。则拣货员扣款20元/次。
(5).周转箱不得关联在虚拟托盘上或托盘件数为0件的托盘上。 2、配送中心运输组（含驾驶员及装卸工）
(1).装卸工没有按轻装轻卸要求操作，造成周转箱破损的，装卸工按周转箱进价100%赔偿，造成商品损失的，按商品金额100%赔偿。
(2).装车时，驾驶员或装卸工对周转箱内商品的完整性有疑义的，如箱内商品是否破损等，驾驶员或装卸工可开箱检查，如不开箱则视同默认周转箱内商品完好无损，到门店收货现场发现有商品破损的，则由驾驶员和装卸工买单；发车员必须配合做好开箱检查及封箱等工作。
(3).周转箱带到门店后，必须当车次将箱子带回配送中心，并将箱子卸在指定的存放地点，做好与配送中心周转箱管理员的交接工作。
(4).如果是临时外叫的回程车，则配送中心调度员必须开具《周转箱无需当车带回通知
单》。
(5).驾驶员把带回的周转箱，必须在第二天下午5点前与配送中心周转箱管理员交接完毕（与门店交接时算第一天），或者在配送装车后第三天（装车当天为第一天）下午5点前必须归还，逾期交接的，每超过一天每个周转箱扣款20元（不足一天按一天算），带回周转箱遗失的，驾驶员按价箱价100%赔偿。
(6).由于运输原因，拒绝把周转箱（含非本车次运送）带回配送中心的，运输人员须赔偿配送中心每次500元。
3、 门店的配合
(1).门店在接到周转箱后有义务将其完整地交给当车驾驶员，由当车驾驶员带回配送中心，由于门店原因，如由于门店挪用或扣留周转箱不及时归还超过三天的（到货算第一天）， 配送中心视作门店遗失周转箱，门店须按价100%赔偿。
(2).如当车到货有配送中心开具的《周转箱无需当车带回通知单》，则请门店在下一车的正常配送来车当中给予带回。
（四）周转箱的交接 1、驾驶员与运输部的交接
(1).驾驶员要对其所装的周转箱号进行登记，装车结束后由发车员在周转箱装车单上签字确认，该周转箱装车单交给运输打单员，同时该周转箱装车单由运输打单员保存。
(2).驾驶员对交接单上的周转箱数进行核对，如果自己所装周转箱数与交接单上的周转箱数相同，则在交接单上签字确认。
2、驾驶员与门店的交接
(1).门店在交给驾驶员周转箱时，必须填写《门店归还常温配送周转箱交接单》，由驾驶员签字确认并带回周转箱。
(2).如驾驶员随车携带《周转箱无需当车带回通知单》的，则门店收货人员核对周转箱编号及个数后，由门店收货人员签字确认，并把周转箱交给下一车的配送来货车辆带回。
3、 驾驶员与周转箱保管员的交接
(1).驾驶员凭《门店归还常温配送周转箱交接单》及周转箱与配送中心周转箱保管员进行交接。
(2).周转箱回收时，周转箱保管员必须核对周转箱交接单上填写的号码与实际周转箱号码是否一致。
(5).驾驶员是否已归还配送中心周转箱，以周转箱保管员在《门店归还常温配送周转箱交接单》上的签收为准。
（五）周转箱盘点
1、盘点形式：实行定期和不定期盘点相结合，具体时间由财务资产部与配送中心共同