第七章 环境保护及节能减排措施
7.1 环境影响
项目的环境保护包括两个方面，一方面是肉牛养殖基地内部生产活动不影响场区外部周围环境的正常生活和生产条件，另一方面是场区周围居民的生活及生产活动也不应威胁到养殖基地的清洁生产环境。因此在建设肉牛养殖基地时，要保护好场区自然环境不被破坏，不被粪尿污染，维持一个可持续生产的场区资源环境，必须认真作好场区及周围环境的保护工作，尽最大限度保持原有的地貌和植被不被破坏。
7.2 节能减排措施
7.2.1 污染物治理措施
1、施工期
项目建设中涉及的土建部分施工过程中，必须加强对施工场地
进行严格管理，防止水土流失。施工产生的弃土要及时外运，防止雨天和风天被冲走吹走，建筑材料，尤其是水泥、细沙的堆放地要设防雨棚盖。施工期固体废弃物中的生活垃圾集中堆放后统一处理，施工弃土和建筑垃圾应及时清运处理。
施工期施工机械和运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气采取以下措施：严禁夜间施工，限制使用老、旧等噪声大、尾气排放多的机械和车辆；运输车辆限载、陈速、加盖，防止沙石等散落；对施工机械和车辆定期检修，防止车辆漏油，污染环境。
2、生产运营期
牛舍涮洗废水和尿液也要经格栅过滤，分解后才能排入场区下水道内。其它废水主要为分析化验，自然降水以及上述处理后的生活、达到农田灌溉水水质标准后排入周围灌渠。
铡草机、饲料调制车间内噪音治理方法除选购噪音低的设备外，加密封减振装置，其噪音降低至85分贝以下。
牛舍及运动场采用干清粪工艺，羊粪每天运到化粪池肥处理，经发酵后的粪肥是种植物上好的有机肥料。
7.2.2 节能减排措施
节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的3－4倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。
1、项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。
2、合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。
3、加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。
上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。
7.3环保部门意见
本项目在设计起初就根据国家有关环保政策和法规，考察了有关养殖企业在环保上存在的问题。本项目建设既考虑生产，又考虑到环境保护，从设计开始就考虑到建立各个生产环节和生活中所排放垃圾的处理体系。饲草料加工要装备防噪、防尘处理系统。肉牛生产实行防疫监测。生产废物如粪、尿等将集中发酵处理，最终用作有机肥料。废水、污水按设计集中在定点处理点净化利用。动物尸体病畜将严格按照兽医卫生防疫规则处理。在建设期和生产运行期，将严格按照国际环保规则、规划进行。因此，项目不会对周围环境造成污染，项目是积极可行的。
第八章 项目组织与管理
8.1 组织机构与职能划分
8.1.1项目建设期组织机构与职能划分
项目建设实行项目法人责任制。项目建设阶段由富蕴县大地农业综合开发有限责任公司建设管理，并负责制定建设项目实施细则，组织和协调有关部门对建设项目进行审查、施工、管理工作。
为确保本项目正常顺利实施，项目在建设期即成立项目建设领导小组。项目建设领导小组组长由富蕴县农业综合开发办公室主任担任，副组长由龙头企业负责人担任。领导小组负责该项目的建设规划，资金筹措，年度计划的编写和下达，项目资金管理、进度管理、工程质量管理、组织项目的实施，跟踪和验收等，并要求项目成立相应机构，组织有关部门对完成的项目进行验收，并组织年度检查，以确保项目顺利实施。项目建设领导小组负责项目的管理及日常工作。下设项目管理办公室，成员由合作社负责人及财务、技术部门主要负责人组成。
8.1.2项目竣工后组织机构与职能划分
项目建成后，根据项目的实际情况，按照精简、高效的原则，项目按现代企业管理模式组建。设置的部门为：综合办、财务部、销售部、生产部、技术部五个部门。
1、综合部：负责企业的行政、劳资、人事、后勤等方面的工作，做好企业生产、经营、生活、办公等服务和后勤保障工作。
2、生产部：负责标准化养殖小区的肉牛育肥、年度育肥计划制定及生产的日常管理工作。
3、技术部：负责养殖小区的疫病防治，制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，贯彻落实生产技术。
4、财务部：负责企业财务管理、财务监督、会计核算等工作。
5、销售部：负责组织企业的饲料采购、肉牛销售等工作。
图7-1：
8.2 劳动定员
8.2.1工作制度
养殖场实行一班制8小时生产。有效工作日为360天。
8.2.2员工定员
劳动定员是根据企业生产经营的需要，每个岗位配备适当的人，使人尽其才，才尽其用，保证劳动生产率的提高。劳动定员根据企业运行功能及工序定额情况，本项目建成后，新增员工16人。其中：管理人员1人，技术人员3人，工人12人。详见劳动定员表7-1。
表7-1
劳动定员表
序号 部 门 工人 技术人员 管理人员 合 计
1 经理
2 综合部
3 财务部
4 生产部 11 1 12
5 技术部 3 3
6 销售部 1 1
7 合 计 12 3 1 16
8.3 管理措施
8.3.1建设阶段和项目竣工投产后的管理措施
整个项目建设要严格执行项目法人制、招投标制、质量监督管理制和工程合同制。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。对项目的资金要做到专款专用，专户储存，严禁资金的挤占和挪用，确保项目资金的及时足额到位。搞好项目建设的监督检查和竣工验收。
8.3.2资金管理方式
使用范围：用于土建工程、设备购置、安装工程、工程建设其他费用、预备费、科技投资以及流动资金。
资金使用：实行法人负责制，每项资金在使用前先立会研究，资金应用需经法人签字方可生效。
报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。
8.4技术培训
本项目所配备的技术岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。参加培训人员暂定为500人次。
8.5 劳动安全、卫生与消防
8.5.1劳动安全
项目建设单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。
8.5.2卫生
按照国家有关动物防疫和畜产品安全法律、法规、规章和标准的要求，建立健全免疫、用药、检疫、消毒、疫情监测等一系列规章制度和技术操作规程，严格按照无特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫与用药档案，实行规范化运作。
8.5.3消防
消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据厂区实际情况，尽量加大各建筑物间距离，以满足防火要求。消防通道环行布置，厂区内设消防栓，对易发生火灾工段按防火等级选择建筑安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉灭火器，火灾自动报警系统和就地启动消防水泵设施。
第九章 投资估算与资金来源
9.1 投资估算依据
1、财政部关于印发《农业综合开发资金若干投入比例的规定》的通知 财发[2008]52号；
2、《国家农业综合开发资金和项目管理办法》2010年；
3、《农业综合开发财务管理办法》；
4、《农业综合开发会计制度》；
5、《农业综合开发会计核算管理办法》；
6、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
7、建筑工程费根据项目的建设内容和工程量，按照XX建筑工程单位估价指标，综合定额和十四师当地同类建筑单位造价对比测算；
8、主要设备价格以生产企业报价为依据，并参考市场现行价格按到场价格进行估算，安装工程费按设备费用的5%计；
9、项目单位管理费按工程费用的1.5%计；
10、项目前期工作费按8万元计；
11、项目勘察设计费按工程费用的1.5%计；
12、项目工程监理费按工程费用的2.5%计；
13、项目招标代理服务费按工程费用的0.5%计；
14、项目预备费按工程费用与其它费用之和的3%计。
9.2 投资估算
项目总投资611.09万元，其中：工程建设投资573.48万元，占总投资的93.85%；建设期铺底流动资金37.61万元，占总投资的6.15%。
1、建设投资
项目建设投资573.48万元，其中：工程费用466.90万元，占项目建设投资的76.40%；设备投资46.90万元，占项目建设投资的7.67%，工程建设其他费用59.68万元，占项目建设投资的9.77%。
表8-1 项目投资估算汇总表
单位：万元
序号 项目 估算价值
建筑工程费 设备购置费 安装工程 其它费用 合计
466.90 46.90 59.68 573.48
1 工程费用
1.1 主体工程（生产设施） 358.50 358.50
1.1.1 标准圈舍 337.50
1.1.2 运动场 21.00
1.2 主体工程设备 14.40
1.2.1 电热水槽 14.40
1.2.4 围栏 6.00
1.3 辅助工程（辅助设施） 0.00
1.3.1 饲草料加工车间 24.00
1.3.2 消毒室 1.80
1.3.3 兽医室 1.80
1.3.4 青贮窖 63.00
1.3.5 消毒池 4.80
1.3.6 给排水 5.00
1.3.7 电路改造 8.00
1.3.8 冻精冷配设备 5.00
1.3.9 立式粉碎机 0.50
1.3.10 运料拖拉机 8.00
1.3.11 给水加压泵 1.00
1.3.12 变压器 12.00
1.4 其它工程（其它设施）
2 工程建设其他费用 44.35 44.35
2.1 前期工作费 23.35 23.35
2.1.1 工程咨询设计费 9.34
2.1.2 招投标代理费 2.33
2.1.3 建设单位管理费 7.00
2.1.4 工程监理费 4.67
2.2 科技措施费用 21.00 21.00
3 预备费 15.34 15.34
3.1 基本预备费 15.34 15.34
3.2 涨价预备费
4 建设投资小计
5 建设期利息
6 流动资金 37.61
7 总投资合计 466.90 46.90 0.00 59.68 611.09
2、建设期利息
本项目无贷款，因此建设期无利息。
3、流动资金
流动资金采用详细指标估算法估算，建设期需铺底流动资金37.61万元。
9.3 资金来源
本项目总投资611.09万元，资金来源主要如下：
9.3.1 中央财政资金
申请中央财政资金50万元，占总投资的8.18%；
9.3.2 地方财政配套资金
本项目地方财政配套资金40万元，占总投资的？？？，其中：①自治区财政32万元，占地方财政配套资金的？？; ②XX地区财政4万元，占地方财政配套资金的？？？; ③富蕴县财政4万元，占地方财政配套资金的？？、%。
9.3.3自筹资金及来源
单位自筹资金？？？万元，占总投资的？？？%；自筹资金来自公司多年经营利润。
9.3.4 银行贷款及筹措情况
本项目无银行贷款。
9.4 财政资金的使用范围
1、财政补助资金主要支持的环节