附件3：
一般事故隐患排查治理档案表
××××年度 ××××公司
事故隐患简题 隐患编号 发现 隐患发现人 隐患所在单位 发现人单位 预评估负责人 预评估等级 工区领导审核 评估负责人 评估等级 治理责任单位 治理期限 治理 治理完成情况 单位领导 日期 治理责任人 日期 日期 归属职能部门 日期 专业分类 发现日期 事故隐患 内容 预评估 可能导致后果 评估 自 年 月 日至 年 月 日 负责人 日期 验收申请单位 验收组织单位 验收 验收意见 结论 验收组长 日期 注： 1、事故隐患按发现顺序编号，格式为：单位名称简写+年号+顺序号。 2、本表由事故隐患所在单位负责填写、流转和管理，验收结束后报安全监察部门建档。
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附件4：
事故隐患排查治理一览表 （××××年1月－××月）
填报单位： 填报日期： 年 月 日 序号 隐患编号 事故隐患简题 评估定级 专业分类 归属职能部门/单位 治理期限 是否消除 未消除的隐患， 当月整改进展情况 （重大隐患应说明累计投入资金）
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附件5： 电力行业安全生产事故隐患排查治理情况统计表
（××××年1月－××月）
填报单位：（盖章） 一般隐患 排查治理隐患企业单位 排查治理重大隐患 排查整其中：一般改已整改 隐患 率 排查重大隐患 其中：已整改销号 整改率 列入治理计划的重大隐患 重大隐患 其中：列入治理计划的重大隐患 其中： 落实治理目标任务 落实治理经费物资 落实治理机构人员 落实落实安治理全措施时间应急预要求 案 累计落实治理资金 （万元） 行业和领域 合计 1、电网（供电）企业 2、发电企业 3、施工企业 4、勘测、设计、咨询企业 5、其它单位 （家） （项） （项） （1） （2） （3） （%（%（项） （项） ） ） （4） （5） （6） （7） （项） （项） （项） （项） （项） （项） （8） （9） （10） （11） （12） （13） （14） 单位负责人：（签字） 填表人：（签字） 联系电话： 填报日期： ×××× 年 月 日
注：1．表中数据关系：（8）小于或等于(5)-(6)；（9）、（10）、（11）、（12）、（13）分别小于或等于（8）。 2．每季度报送当年1月以来的累计数。
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附件6：填表说明
一、隐患等级划分及与缺陷的界定
1、事故隐患的等级划分标准，必须要分析可能造成的“事故”后果，动态确定事故隐患等级。例如：
（1）《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（国家电网生技[2005]400号）规定“电力系统重要设备的继电保护应采用双重化配臵”，若某一个变电站xx线路未实现规定的双重化配臵，可能造成一般事故，则在管理此变电站的各单位定为一般事故隐患；但是，若此问题在网省公司普遍存在，可能造成重大事故，则应定为重大事故隐患。
（2）某水电厂发现厂房钢屋架存在4处断裂和3处弯曲变形，可能造成厂房倒塌、机毁人亡事故，属重大隐患，经过加固、消缺处理，仅剩1处弯曲未彻底消除，已排除厂房倒塌、伤人的可能，此时，该问题可根据评估结果，定为设备缺陷或一般隐患。
2、事故隐患与设备缺陷、违章的关系。
（1）在“设备缺陷管理制度”规定的一个消缺周期内进行了有效控制的设备缺陷不纳入事故隐患管理；不能按期消除的设备危急缺陷和严重缺陷纳入本《管理办法》规定的管理流程。应同时执行两个管理流程，不能偏废。例如，某变压器散热器漏油，属严重缺陷，按照缺陷管理规定要迅速采取堵漏油措施。若按期消除了上述缺陷，则不纳入事故隐患管理；若未能按期消缺，则应实行缺陷和隐患双重管理，直至该缺陷消除。
（2）一般和轻微设备缺陷，以及单位、工区存在的个体性的、可自行完成治理的作业人员不安全行为、管理方面的缺失等，应纳
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入违章管理和设备缺陷管理，不纳入事故隐患管理。例如：某检修工区特种作业人员无证或未持证上岗，可定义为违章；如在单位普遍存在特种作业人员无证或未持证上岗现象，则可定义为一般事故隐患。
二、 附表填写说明
“档案表”、“一览表”、“统计表”均为年度累计汇总表，事故隐患只要出现，无论是否已完成治理，其相关信息都要始终在表中呈现。已完成治理验收的事故隐患在新年度表中不再体现。
1、附件2、3：重大（一般）事故隐患排查治理档案表 “档案表”需报送二次，分别在确定隐患后、及隐患治理完成验收后报送。该表按照隐患排查治理“发现-预评估-评估-核定-治理-验收”的管理流程编制，由隐患所在单位负责填写、流转和管理，事故隐患确定评估/核定后、验收结束后分别报安全监察部门建档。各部门、所属单位应按照本单位相关规定按时向安全监察部门报送本“档案表”。
“发现”：首先根据隐患的内容，确定简题；隐患编号由照隐患所在单位安全监察部门按照重大（核定后）、一般及十一类分别统一编号；隐患所在单位是所发现隐患治理和防控的责任主体，各单位填报时该处应填写具体部门或工区。
“预评估”：可能导致后果应按照国家有关规定和公司《事故调规》的事故分类填写；归属职能部门指按照隐患的专业分类应落实到的专业职能部门；预评估等级指工区评估的等级，分一般和重大；预评估负责人由事故隐患所在工区班组长、专工或分管领导担任。
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