华为采购管理制度流程表单汇编
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第一章 采购部组织结构与责权 .................................................................................................. 6 1.按专业分工划分的采购部组织结构图 ..................................................................... 7 2.按职能设计的采购部组织结构图 ............................................................................. 8 3.按物品类别设计的采购部组织结构图 ..................................................................... 8 4.按采购地区设计的采购部组织结构图 ..................................................................... 9 5.大型企业的采购部组织结构图 ................................................................................. 9 6.超市采购部组织结构图 ........................................................................................... 10 7.生产制造企业采购部的职责 ................................................................................... 11 8.商场、超市采购部职责 ........................................................................................... 12 9.采购部的权力 ........................................................................................................... 13 10.采购经理的岗位职责 ............................................................................................. 14 11.采购主管的岗位职责 ............................................................................................. 15 12.采购稽核员的岗位职责 ......................................................................................... 15
第二章 采购计划与预算管理 .................................................................................................... 16
1.采购计划主管的岗位职责 ....................................................................................... 17 2.采购计划专员岗位职责 ........................................................................................... 17 3.采购预算专员的岗位职责 ....................................................................................... 18 4.采购申请提出及审批权限规定表 ........................................................................... 19 5.直接材料采购预算表 ............................................................................................... 20 6.年度原材料采购预算表 ........................................................................................... 21 7.采购现金预算表 ....................................................................................................... 21 8.材料定期采购计划表 ............................................................................................... 21 9.订单采购计划表 ....................................................................................................... 22 10.月度材料采购计划表 ............................................................................................. 23 11.所有物品年度采购计划表 ..................................................................................... 24 12.物品申购表 ............................................................................................................. 25 13.材料请购单 ............................................................................................................. 26 14.设备采购申请表 ..................................................................................................... 27 15采购变更申请表 ..................................................................................................... 28 16.采购变更审批表 ..................................................................................................... 28 17.采购审核表 ............................................................................................................. 29 18.材料采购记录表 ..................................................................................................... 30 19.采购月报表 ............................................................................................................. 30 20.单件产品采购统计表 ............................................................................................. 30 21.原材料采购数量排名表 ......................................................................................... 31 22.采购预算编制流程 ................................................................................................. 32 23.采购预算编制流程说明表 ..................................................................................... 33 24.采购计划编制流程图 ............................................................................................. 34 24.采购计划编制流程说明表 ..................................................................................... 35 25月度采购计划编制流程图 ..................................................................................... 35 26.月度采购计划编制流程说明表 ............................................................................. 36 27.采购计划审批流程图 ............................................................................................. 37 28.采购计划审批流程说明表 ..................................................................................... 38 29.采购计划管理流程图 ............................................................................................. 39 30.采购计划管理流程说明表 ..................................................................................... 40 31.采购调查主题项目表 ............................................................................................. 40
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32.价值分析实施细则表 ............................................................................................. 40 33.物料调查的内容详解表 ......................................................................................... 41 34.采购预算编制方法一览表 ..................................................................................... 42 35.采购预算编制步骤示意图 ..................................................................................... 44 36.确定采购数量的步骤示意图 ................................................................................. 45 37.计算采购数量的方法详表 ..................................................................................... 45 38.订货方式控制采购数量的方式详表 ..................................................................... 46 39.确定采购数量的策略比较表 ................................................................................. 46 40.编制采购数量计划的流程图 ................................................................................. 48 41.物料采购数量计划一览表 ..................................................................................... 48
第三章 供应商开发与管理 ........................................................................................................ 49
1.供应商主管的岗位职责 ........................................................................................... 49 2.供应商关系专员的岗位职责 ................................................................................... 50 3.评估小组备案表 ....................................................................................................... 51 4.供应商基本资料表 ................................................................................................... 52 5.供应商考核项目及评分标准表 ............................................................................... 53 6.供应商调查表 ........................................................................................................... 53 7.供应商评价标准表 ................................................................................................... 54 8.供应商评分表 ........................................................................................................... 56 9.供应商筛选表 ........................................................................................................... 58 10.合格供应商列表 ..................................................................................................... 58 11.供应商考核表 ......................................................................................................... 59 12.供应商考核汇总表 ................................................................................................. 60 13.供应商月度评估表 ................................................................................................. 61 14.特殊承诺供应商列表 ............................................................................................. 61 15.供应商开发流程图 ................................................................................................. 63 16.供应商开发流程说明表 ......................................................................................... 64 17.供应商选择流程图 ................................................................................................. 65 18.供应商选择流程说明表 ......................................................................................... 67 19.供应商初审流程图 ................................................................................................. 68 20.供应商初审流程说明表 ......................................................................................... 69 21.供应商评定流程 ..................................................................................................... 70 22.供应商评定流程说明表 ......................................................................................... 71 23.供应商认证流程 ..................................................................................................... 72 24.供应商认证流程说明表 ......................................................................................... 73 25.供应商考核流程图 ................................................................................................. 74 26.供应商考核流程说明表 ......................................................................................... 75 27.供应商管理流程图 ................................................................................................. 76 28.供应商管理流程说明表 ......................................................................................... 77 29.采购招标流程图 ..................................................................................................... 78 30.采购招标流程说明表 ............................................................................................. 79 31.采购评标流程图 ..................................................................................................... 80 32.采购评标流程说明表 ............................................................................................. 81 33.供应商基本资料表 ................................................................................................. 81 34.供应商问卷调查表 ................................................................................................. 82 35.供应商调查表 ......................................................................................................... 83 36.供应商筛选评分表 ................................................................................................. 84
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37.供应商考核项目及评分标准 ................................................................................. 85 38.供应商考核评定标准及运用表 ............................................................................. 86
第四章 采购价格、谈判与合同管理 ........................................................................................ 87
1.采购合同主管的岗位职责 ....................................................................................... 88 2.合同管理专员的岗位职责 ....................................................................................... 89 3.采购询价记录表 ....................................................................................................... 90 4.询价结果一览表 ....................................................................................................... 90 5.比价议价记录表 ....................................................................................................... 90 6.采购谈判计划表 ....................................................................................................... 91 7.合同谈判记录表 ....................................................................................................... 91 8.合同信息统计表 ....................................................................................................... 92 9.采购价格调查流程图 ............................................................................................... 93 10.采购价格调查流程说明表 ..................................................................................... 94 11.采购价格询价流程图 ............................................................................................. 95 12.采购价格询价流程说明表 ..................................................................................... 96 13.采购价格确定流程图 ............................................................................................. 97 14.采购价格确定流程说明表 ..................................................................................... 98 15.采购谈判管理流程图 ............................................................................................. 99 16.采购谈判流程说明表 ........................................................................................... 100 17.采购合同制定流程图 ........................................................................................... 101 18.采购合同制定流程说明表 ................................................................................... 102 19.采购合同复审流程图 ........................................................................................... 103 20.采购合同复审流程说明表 ................................................................................... 103 21.采购合同执行流程图 ........................................................................................... 104 22.采购合同执行流程说明表 ................................................................................... 105 23.采购合同变更流程图 ........................................................................................... 106 24.采购合同变更流程说明表 ................................................................................... 107
第五章 采购检验与质量控制 .................................................................................................. 108
1.采购质量控制主管的岗位职责 ............................................................................. 108 2.采购检验专员的岗位职责 ..................................................................................... 109 3.采购订单进展状态一览表 ..................................................................................... 110 4.供应商交货基本状况一览表 ................................................................................. 110 5.试制认证具体过程示意图 ..................................................................................... 112 6.中试认证具体过程示意图 ..................................................................................... 113 7.批量认证具体过程示意图 ..................................................................................... 114 8.样品质量评价表 ..................................................................................................... 114 9.货物采购环境表 ..................................................................................................... 115 10.采购认证合同 ....................................................................................................... 116 11.物料跟催表 ........................................................................................................... 117 12.催货通知单 ........................................................................................................... 118 13.采购验收表 ........................................................................................................... 119 14.检验报告单 ........................................................................................................... 119 15.质量控制表 ........................................................................................................... 120 16.采购检验管理流程图 ........................................................................................... 122 17.采购检验管理流程说明表 ................................................................................... 123 18.采购质量控制流程图 ........................................................................................... 124 19.采购质量控制流程说明表 ................................................................................... 125
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20.采购退货管理流程图 ........................................................................................... 126 21.采购退货管理流程说明表 ................................................................................... 128 22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 ............................................................... 128 23.设备采购验收报告单 ........................................................................................... 129 24.元器件材料工具检验报告单 ............................................................................... 130 25.原材料检验的项目及方法表 ............................................................................... 131 26.供应商延误交货的处理步骤示意图 ................................................................... 132 27.供应商延迟交货的解决方案 ............................................................................... 132
第六章 采购结算管理 .............................................................................................................. 133
1.采购结算主管的岗位职责 ..................................................................................... 134 2.采购结算专员的岗位职责 ..................................................................................... 135 3.预付款申请表 ......................................................................................................... 135 4.付款申请表 ............................................................................................................. 136 5.现金采购申请表 ..................................................................................................... 137 6.委托付款申请表 ..................................................................................................... 138 7.货款结算表 ............................................................................................................. 139 8.付款（内部）结算单 ............................................................................................. 140 9.支出证明表 ............................................................................................................. 140 10.结算清款表 ........................................................................................................... 141 11.付款汇总表 ........................................................................................................... 142 12.采购结算管理流程图 ........................................................................................... 144 13.采购结算管理流程说明表 ................................................................................... 145 14.付款申请审批流程图 ........................................................................................... 146 15.付款申请审批流程说明表 ................................................................................... 147 16.现金采购管理流程图 ........................................................................................... 148 17.现金采购管理流程说明表 ................................................................................... 149 18.采购预付款管理流程图 ....................................................................................... 150 19.采购预付款管理流程说明表 ............................................................................... 151
第七章 采购成本控制 .............................................................................................................. 152
1.采购成本控制主管的岗位职责 ............................................................................. 153 2.采购成本分析专员的岗位职责 ............................................................................. 154 3.采购成本预算表（季度） ..................................................................................... 155 4.采购成本预算表（年度） ..................................................................................... 155 5.采购成本分析表 ..................................................................................................... 156 6.采购费用分配表 ..................................................................................................... 157 7.采购成本计算表 ..................................................................................................... 158 8.采购成本汇总表 ..................................................................................................... 159 9.成本差异汇总表 ..................................................................................................... 160 10.采购成本比较表 ................................................................................................... 161 11.采购成本核算流程图 ........................................................................................... 162 12.采购成本核算流程说明表 ................................................................................... 163 13.采购成本分析流程图 ........................................................................................... 164 14.采购成本分析流程说明表 ................................................................................... 165 15.采购成本控制流程图 ........................................................................................... 166 16.采购成本控制流程说明表 ................................................................................... 167
第八章 采购绩效管理 .............................................................................................................. 168
1.采购绩效主管的岗位职责 ..................................................................................... 169
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