质量管理体系内审检查及记录表
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办公室 受审部门 接待人 审核日期 （文件管理部门） 相关文件 标准 章节号 5．3 审核内容 内审员姓名 现场审核内容 评价 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通5．5．3 方法及效果? 4．2．1 是否编制了文件控制程序? 质量管理体系文件包括哪些?是否有表明体系文件范围的清单? 记录控制是否编制程序? 4．2．3 文件的发放前是否批准,有谁来批准,如何保证文件的适用性? 如何对文件审核和更新,更新的文件是否重新获得批准? 文件的发放范围如何确定? 抽查若干文件发放是否签收? 文件修改状态是否得到识别? 如何保证文件的使用场合得到有效的受控 版本? 外来文件如何管理,是否可以做标识?外来文件是否控制其分发? 作废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识,标识是否清晰?能否防止非预期使用? 4．2．4 记录的范围是否满足标准的要求? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做出规定? 过期记录如何处理? 记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯? 抽查若干记录填写是否规范? 8．5．2 纠正和预防措施开展情况及有效性? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 人力资源/培训教育 接待人 审核日期 相关文件 标准 章节号 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何,统计有否依据,是否可信? 5．5．1 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通5．5．3 方法及效果? 6．2．1 是否识别从事影响产品质量工作的人员所必要的能力?包括特殊工种人员的能力、资格. 6．2．2 是否对人员能力的胜任情况进行了考核? 人员的安排能否满足质量控制需要? 是否按需要提供培训,包括质量意识和能力或采取其他措施以满足这些岗位需求? 培训是否有计划,实施情况如何? 如何评价培训的有效性及评价所采取措施的有效性? 是否保存有关教育、经验、培训和资格认定的记录? 8．5．2 纠正和预防措施开展情况及有效性? 8．5．3 预防措施有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 审核内容 内审员姓名 现场审核内容 评价 质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 销售部门 接待人 审核日期 相关文件 标准 章节号 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 是否了解本部门及自身的职责? 5．5．3 内部沟通方法及效果? 7．2．1 如何识别顾客的要求和潜在需求 1) 客户对产品对有关要求和预期要求; 2) 客户规定用途所需的要求. 7．2．2 对产品要求的评审是否包括对已经识别的客户要求以及组织自身确定的额外要求一起进行评审? 评审结果和之后的跟踪活动是否予以记录? 7．2．3 评审是否是在向顾客作出提供产品的承诺之前进行(如提交标书、接受合同、定单)? 与顾客的沟通方式是否明确? 审核内容 内审员姓名 现场审核内容 评价 8．3 过程实施所获得的有关信息,包括顾客的抱怨是否及时处理? 7．5．4 顾客财产是否在合同中明确?是否包括知识财产? 当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户? 7．5．1 是否按规定向顾客提供了服务?包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定? 对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道?执行情况如何? 对客户投诉如何处理?了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意? 8．2．1 8．5．2 8．5．3 纠正和预防措施实施情况及有效性评价? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。