质量管理体系内审检查及记录表
编号：BG-8.2-? 页码： 受审部门 仓库 接待人 审核日期 相关文件 标准 章节号 5．3 是否了解组织的质量方针及其内涵? 5．4．1 是否了解组织的质量目标? 质量目标的实现情况如何?统计有否依据?是否可信? 5．5．1 是否了解本部门及自身的职责,内部沟通5．5．3 方法及效果? 是否制定必要的仓库管理制度?( 5．5．1) 仓库和其他部门的沟通是否畅顺?( 5．5．3) 7．5．5 是否针对顾客要求的产品特性提供有效的防护措施? 搬运、包装、储存、保护过程中包括仓库设施和储存环境是否能确保产品质量不受损坏? 到仓库抽查帐、物、卡是否一致? 8．2．3 如何对产品防护的全过程进行监控? 7．5．3 现场观察产品、包装和防护标识以及产品的状态如何? 8．3 不合格品如何处置及标识? 8．5．2 纠正和预防措施实施情况及有效性评价如8．5．3 何? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。 审核内容 内审员姓名 现场审核内容 评价