4 5 6 7 8 每m2建筑面积年产量 内部收益率 投资利润率 投资利税率 盈亏平衡点 辆份 % % % % 3 30.24/24.58 20.11 27.41 51.65 税前/税后 1.7 可行性研究的主要结论
本项目为****有限公司****生产基地货厢及车架生产项目，是一项有利于我国汽车工业发展、技术进步的工程。本项目将通过建设货厢和车架生产基地，为公司及国内整车市场配套，优化产业结构，推动国内汽车产业的技术进步，同时也促进了****汽车建设的步伐。本项目财务分析可行，同时公司将招募和培训当地1000多名新员工，为当地创造就业机会，增加了财政收入，促进了当地经济发展，具有显著的社会效益和企业经济效益。 1.8 存在的问题及建议 1.8.1 存在的问题
项目工期比较短，厂区外围的公用设施建设速度将直接影响本项目建设进程。 1.8.2 建议
a开发区要加快配套公用设施的建设，以保证本项目的顺利实施。 b本项目投资规模比较大，在资金运用方面应注意节约。 c 项目一次规划，分期建设，应计划好各期工程建设的衔接。
2 企业概况
2.1 ****集团有限公司
企业名称：****集团有限公司 企业法人代表：****
公司注册地址：********区东三环南路25号
****集团有限公司（简称“****集团”），是中国五大汽车集团之一，主
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要从事整车制造、零部件制造、汽车服务贸易、研发、教育和投融资等业务，是****工业的发展规划中心、资本运营中心、产品开发中心和人才中心。
****集团有着悠久的历史，其前身可追溯到1958年成立的“****制造厂”。先后自主研制、生产了****牌BJ210、BJ212等系列越野车，****牌勇士系列军用越野车，****牌BJ130、BJ122系列轻型载货汽车，以及欧曼重卡、欧V大客车等著名品牌产品，合资生产了“****Jeep”切诺基、现代品牌、奔驰品牌产品。
****集团以科学发展观为统领，按照“走集团化道路，实现跨越式发展”的新战略，进一步增强战略、运营、资本控制力，实现集团化；增强研发、配套、制造、服务整合，实现产业化；增强管理体制、经营机制、运营手段创新，实现平台化；增强对外开放合作中的自主发展，实现国际化。成功打造了整车制造、零部件发展、自主研发、服务贸易和改革调整等五大发展平台，是中国汽车产品门类最为齐全的汽车集团。
2009年，****集团产销汽车124万辆，实现销售收入1166亿元，跨入“百万千亿”级的汽车集团之列,成为首都经济高端产业和现代制造业的重要支柱产业。“十二五”期间，****集团将以提高企业核心竞争能力为目标，坚持国际合作和自主发展相结合，调整优化产品结构和产业结构，提升全价值链的综合竞争力，按照“自主创新，规模发展，建设实力****、规模****、世界****，和谐****”的发展战略，把****建成国内一流、具有国际竞争力的大型汽车企业集团。
企业愿景：
致力人文·崇尚科技·引领绿色—— 具有国际竞争力，排名世界500强。 企业使命：
实业兴国 产业强市 创业富民 ****精神：
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奋力拼搏 团结协作 知难而进 志在必得 2.2 ****制造厂有限公司
企业名称：****制造厂有限公司（简称****有限公司） 企业法人代表：****
公司注册地址：********区仁和工业园
****制造厂有限公司是****集团有限公司下属企业之一。前身是****汽车制造厂，创建于1958年。是国家继****第一汽车制造厂后兴建的第二家大型汽车生产企业。生产了****的第一辆汽车—井冈山牌小轿车，朱德委员长亲自为企业题写了厂名，60年代开发生产了我国的第一代军用轻型越野指挥车—****牌BJ212。1987年与****摩托车制造厂合并组建****摩托车联合制造公司（简称****摩，BAM）, 2001年与****装配厂重组，按现代企业制度创建****制造厂有限公司（简称“****有限公司”，BAW）；2008年，重组改制****制造厂有限公司为国有控股公司，注册资本21700万元。
公司现有****和****三个厂区，占地面积45万平方米，建筑面积25万平方米，拥有冲压、装焊、涂装、总装四大生产工艺，年生产整车能力10万辆，现有供应商460余家，经销商500余家。公司拥有完整的销售和售后服务体系，分布在中国大陆所有省、市、自治区。
公司拥有国内领先的自主研发能力和制造工艺条件，形成军用轻型越野车、民用轻型越野车（SUV）、卡车、轻客和专用车等四大系列产品，拥有陆霸（轻型越野车）、旗龙（轻中卡）、陆铃（皮卡)、旗舰（水陆两栖车）等知名自主品牌产品，畅销全国，并批量供应军方和出口海外市场。
公司以市场为导向整合优良资产、品牌资源和经营理念，设置了高效率的组织机构、建立了高绩效的营销、研发和管理团队，形成了“高效率决策、大力度执行和低成本运作”的竞争优势，历经计划经济的辉煌和市场经济的洗礼，实现了持续快速发展。
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公司重视产品技术的引进和开发，具有国内领先的轻型越野车整车设计、试制和试验能力，建立了规范的质量管理体系，已通过ISO9001-2000和GJB9001-2000质量体系认证。通过近年高强度的研发投入，形成了SUV/越野车、商用卡车和轻客三大平台，陆霸、骑士、勇士、传统吉普车、轻卡、轻客、专用车等产品系列，产品畅销全国，批量出口国外，并每年批量供应军方。
公司拥有较强的整车设计开发和制造能力，拥有优秀的设计开发和管理团队；同时具备专用车开发能力，自主开发的水陆两栖等31种专用车，均已批量生产，并销往国内外，享有较高的市场声誉。除勇士军车外，水陆两栖车技术居国内领先水平，0.5、0.75和1吨级正式列入总装备部指定型号项目。
****制造厂有限公司近三年生产经营情况详见表2.2-1。 表2.2-1 近三年的经济指标表 序号 1 2 3 4 5 指标名称 生产汽车量 销售汽车量 销售收入 利润 税金 单位 辆 辆 亿元 万元 万元 2008年 42069 43140 26.88 1591.29 5343.39 2009年 51013 51029 28.54 1333.98 4978.91 2010年 65365 66576 29.99 1171.50 6456.00 3产品方案、市场预测和拟建规模
3.1 产品方案
本项目产品为汽车货厢和车架，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。
3.2 市场现状与需求预测
本项目为新工厂建设项目，产品为汽车货厢和车架，主要为公司生产的卡车和交叉型乘用车配套。现对相关车型进行现状分析和市场预测，以确定项目建设规模。
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3.2.1 市场现状
3.2.1.1 2010年我国汽车行业总体运行情况
进入21世纪以来，随着经济发展和居民收入的提高，我国居民消费结构升级，汽车市场出现井喷式增长，市场规模不断扩大。2010年我国汽车产销量分别实现1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%，产销量再创新高，再次位居世界榜首。
分车型来看，2010年基本型乘用车销量达949.43万辆，同比增长27.05%，占汽车市场总销量的52.57%；交叉型乘用车受益于国家汽车下乡补贴政策的持续影响，同比增长27.63%；SUV市场持续火热，保持较高的增长势头，同比增长达59.01%。客车市场增长相对稳定；载货车因受经济形势及政策影响较大，其各细分产品增幅不一，总体增幅达23.26%。销售排名前十名的汽车生产企业见表3.2-1。
表3.2-1 2010年销量排名前十的汽车生产企业销售情况
名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 企业名称 上海汽车工业(集团)公司 东风汽车集团 中国第一汽车集团 中国长安汽车集团股份有限公司 ****工业控股集团有限责任公司 广州汽车工业集团有限公司 奇瑞汽车股份有限公司 比亚迪汽车有限责任公司 华晨汽车集团控股有限公司 安徽江淮汽车集团 全国总计 2010年,辆 3558440 2724815 2558166 2378798 1489865 724221 682060 519806 501369 458482 18061936 2009年,辆 2705457 2002814 1944576 1869802 1242980 636760 500303 448397 348**** 321840 13644794 同比增长，% 31.53 36.05 31.55 27.22 19.86 13.74 36.33 15.93 43.94 42.46 32.37 11