案例8-10： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 No.
受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.6 管理评审 检查内容 ◆受审部门应为管理评审提供什么资料 ◆管理评审的输入是否充分 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 查阅 检查 √ √ 检 查 结果记录 OHSCOP17 ◆受审部门应为管理评审提供什么资料？ ◆管理评审的输入是否包括下列内容： ① 内、外部质量审核结果。 ② OHS方针、目标、管理方案实施情况。 ③ 事故、事件调查处理情况。 ④ 事件、事故、不符合、纠正和预防措施实施情况。 ⑤ 相关方的投诉，建议及其要求。 ⑥ 绩效监视和测量情况报告；法规及其他 要求符合性报告； ⑦ 来自管理者代表的关于职业健康安全管理体系总体运行情况的报告；来自各部门经理关于局部有效性的报告。 ⑧ 危险源辨识、风险评价和风险控制状况的总结报告， ⑨ 可能引起OHS管理体系变化的企业内外部要素，如法律法规的变化、机构人员的调整，市场的变化等。 ⑩ 改进的建议。 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-72
案例8-10： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 No.
受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.6 管理评审 检查内容 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 查阅 检查 √ √ 检 查 结果记录 OHSCOP17 ◆如何参加管理评审？ ◆是否就下列内容进行了评审： ① OHS方针是否适宜？OHS方针实现程度如何？是否需要更新OHS目标和OHS管理方案？ ② 现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？ ③ 资源是否配置得当，能否满足实现OHS方针和OHS目标的要求？ ④ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ ⑤ 自前次管理评审以来所进行的内部审核和外部审核的结果及其有效性。 ⑥ OHS绩效趋势；事故和事件的调查处理情况；纠正和预防措施实施情况。 ⑦ 相关方的投诉、建议及其要求。 ⑧ 职业健康安全管理体系适应环境变化的应变能力。 ⑨ 法规和其他要求符合性状况如何？ ⑩ 需要改进和加强的领域是什么？ 注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-73
案例8-10： 职业健康安全管理体系审核通用检查表 No.
受审核部门： 审核准则：GB/T28001、体系文件、适用法律法规 标准要素 4.6 管理评审 检查内容 ◆管理评审的输出是否完整并形成文件？ 是否 适用 参考 文件 编制/日期：王成 审核日期： 批准/日期：雷达 审核员：王成 检查方法 提问 文件 现场 查阅 检查 √ √ √ √ √ √ √ 检 查 结果记录 ◆管理评审的后续管理 OHSCOP17 ◆有无评审记录和形成的其他文件？ ◆“管理评审报告”中有无职业健康安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和职业健康安全管理体系的其他要素？ ◆有无不符合，是否提出了纠正要求？ OHSCOP17 ◆评审的后续工作进展如何？ ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？
注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审部门当事人签名确认）。 8-74