北京华联综合超市有限公司 营运规范 ? 收货手册
3、打印验货清单：
经核对无误后，在电脑上通过订单上订单号码打印出验货清单（见下表）一式二联，再填写华联综合超市收货号码，收货号码为8位数：AA-BBB-CCC。其中AA=年份代号，BBB=太阳日，CCC=验收序号。其中食品类序号为001—499，百货类序号为500—999（如下图）。将供应商联贴在验货清单第一联，收货联贴在验货清单第二联。 验货清单 供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号： 供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206 地 址：桥口区长丰乡东风村特1号 类 型：百货 货号 量 76297 金达西装衣架46CM 1个 6903213012584 0 76765 金达手提垃圾铲9314″ 1个 6903213260169 0 77519 金达长柄手提垃圾铲/个 1个 6903213260152 0 77584 金达双层杂物架/个 1个 6903213010788 0 78494 金达吸盘墙角架/个 1个 6903213011075 0 83343 金达浴室墙角架2件/个 1个 6903213250757 0 85332 金达胶柄薯仔刨/个 1个 6903213631297 0 登记员 验货员 标签 确认员 备注 货品名称 单位 条码 价签 实收数 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98 页数/总页数：1/1
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4、外箱辨识：
检查外包装是否有破损，再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。
5、检查数量品质：
抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量，并做数量统计，收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。
6、 复查数量品质：
同一商品再由另一位收货员做复查，经核实无差异后，收货员与供应商分别在验货清单上签字，收货员盖收货章（见下表）。将验货清单供应商联交给供应商，供应商的送货单附于验货清单收货联其后。 验货清单 供应商号码：20247 订单号码：194022 收货号： 供 应 商：金达塑胶五金制品有限公司武汉经营部nf3 电 话：3857151 传真：3840206 地 址：桥口区长丰乡东风村特1号 类 型：百货 货号 货品名称 供货日期：13-JUL-98 日期：13-JUL-98 条码 价签 实收数量 页数/总页数：1/1 单位 76297 金达西装衣架46CM 1个 6903213012584 0 76765 金达手提垃圾铲9314″ 1个 6903213260169 0 77519 金达长柄手提垃圾铲/个 1个 6903213260152 0 77584 金达双层杂物架/个 1个 6903213010788 0 78494 金达吸盘墙角架/个 1个 6903213011075 0 83343 金达浴室墙角架2件/个 1个 6903213250757 0 85332 金达胶柄薯仔刨/个 1个 6903213631297 0 登记员 验货员 标签 确认员 备注 外箱数符合品质及内容待验 武汉华联收货章 机密 第 12 页 共 44 页
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7、输入电脑：
完成上述验货工作后，将验货清单收货联交给电脑录入员，录入员仔细核查验货清单上所列项目，特别是数量填写是否清楚，再做电脑录入。（如下图）
8、单据复核：
1． 每天收货工作结束后，录入员应核对每一笔验货清单上所
填数量与电脑录入数量是否相同。
2． 第二天收货部副主管复查收货报表数量与前一天验货数 量是否相同。
9、归档：
收货部副主管依据日期、商品类别将验收单据分类保管，收货资料保存期为一年。
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二. 实物流程
（一）. 干货、百货
投单卸货：
首先核对订单号与供应商名称，再核实订单上的包装描述、数量、规格、订货日期、送货日期、送货地址等内容，凡符合以下条件皆可收货：
1.可从电脑中查询到订单
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投单卸货 外箱辨识 第一次检验数量、品质 第二次检验数量、品质 送卖场 北京华联综合超市有限公司 营运规范 ? 收货手册
2.永续订单(见下表) 3.交货量等于订货量
永 续 订 单 订单1订购2交货3送货人签名74号码供应商 序号编号电话地址货 号5810日期传真名称69日期联络人品名规格单位单价数量金额1234装11121314151617第56联：×××订78线9101112131415161718合计收货员签名18楼面签名19
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