在字段状态组没有完全打开的情况下是看不到支付字段的。
将字段状态组设置为可选输入荐后，可以看到在发票输入的屏幕上出现这些字段。
LinJun
2.2 发票校验差异问题
我在做采购发票校验的时候，几乎每次都会出现系统金额和实际发票金额差异，几分钱的差异。 虽然可以进行收工调整，并生成对对应的主营业务成本－商品成本调整科目。 在做采购订单的时候，系统金额是系统自己生成的，虽然知道有几分差异，但不可以进行修改， 是灰色的。 请问，这个问题如何才能解决呢？如何保证进行发票校验时与系统金额一致呢。
对发票价款与系统自动计算的价格差异,定义PRD容差值;差异进\材料差异\科目; 对发票税款与系统自动计算的差异,设置DIF容差值;差异进\进项税款\科目
对,这种差异必然会存在,所以SAP里专门有相关的容差来处理这类差异.
2.3 激活MIRO直接过账到G/L物料
在进行发票校验时如果需要在校验中直接过账到总账或者是物料需要在SAP中的发票校验中激活。
没有激活前的MIRO
LinJun
激活后的MIRO
此时可以看到G/L和物料的TAB
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2.4 GR/IR差异处理
GRIR的科目和调整科目在建立科目主数据时必需设成“未清项管理”和“仅限于本位币记的余额” 企业在进行采购时，收货数量和发票校验数量不一致的情况时有发生。由于GR/IR科目的记账金额是以物料的单价*数量计算的，因此，此时就会形成GR与IR的量差。而如果收货和收发票的时间间隔比较长，那么可能会随着物价变动，收货和收发票的商品单价可能会发生变化，从而会发生GR与IR的价差。那么，这样就会造成GR/IR的不匹配，从而使得GR/IR科目上形成余额。GR/IR科目一般会在三种情况下形成余额：GR/IR未清、量差、价差。财务部门需要检查GR/IR科目的余额，并明确余额产生的原因。 首先，我们来看一下因为收货数量和发票数量不一致所形成的差异处理，业务背景如下：收货10KG，发票8KG，单价100元。 收货凭证如下：
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会计凭证，GR/IR贷方金额是10*100=1000元：
MIRO发票校验8KG：
发票校验的会计凭证：
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