压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：质量管理部 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 1、质量方针和目标是否经法定代表人（或其授权的代理人）批准，形成正式文件。 2、质量方针和目标是否符合以下要求： （1）符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，质量方针突出特种设备安全性能要求； 和目标 （2）质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标； （3）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员， （4）定期对质量目标进行考核。 质量保证是否建立具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限 体系组织 的质量保证体系组织，并且有效地实施质量控制活动。 （1）是否规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任管理职责 命质量保证工程师和各质量控制系统（如设计、材料、工艺、焊接、机械加工、金属结构制作、电控系统制作、热处理、无损检测、检验与试验、安装调试、其他主要过程控制系统等）责任人员。 （2）质量保证工程师是否为管理层成员，且具有与所锅职责、权炉专业相关的知识，有质量保证体系建立、实施、保持和 限 改进的管理职责和权限。 （3）是否规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与保证特种设备安全性能相关人员的职责、权限。 （4）是否明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。 （1）是否每年至少对质量保证体系进行一次管理评审？ （2）是否保存管理评审记录。 质量保证质量保证是否描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并 管理评审 体系文件 手册 至少包括以下内容： （1）术语和缩写； （2）体系的适用范围； （3）质量方针和目标； （4）质量保证体系组织及管理职责； （5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。 程序文件（1）程序文件（管理制度）是否质量方针相一致 （管理制（2）是否满足质量保证手册基本要素要求， 度） （3）是否符合本单位的实际情况，具有可操作性。 作业(工（1）是否符合公司产品特性 艺)文件（2）是否满足质量保证体系实施过程的控制需要 和质量记（3）文件格式及其包括的项目、内容是否规范标准。 录 （1）是否能有效控制产品（设备）安全性 （2）是否能够依据各质量控制系统要求，合理设臵控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点） （3）是否满足受理的许可项目特性和本公司实际情况，质量计划 并且包括以下内容： 1)控制内容、要求； 2)过程中实际操作要求； 3)质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定。 （1）文件控制的范围、程序、内容，是否包括： 1)受控文件包括质量保证体系文件、外来文件（、其他需要控制的文件等；（外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格文件和记证明文件等。其中安全技术规范、标准必须有正式版本） 文件控制 录控制 2)有文件编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定； 3)有质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定； 4)有文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁 的规定。 （2）抽查质量计划、设计文件、作业（工艺）文件、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等： 1）这些文件编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合程序文件要求 2）现场使用的文件是否是有效版本 （3）相关法规、安全技术规范及其相应标准是否齐全完整，是否是有效版本。 （1） 记录控制程序文件中： 1)是否包括产品制造过程形成的质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等； 2)是否包括记录的保管和保存期限等； 3)是否包括质量保证体系实施部门、人员及场所使用记录控制 相关受控记录表格为有效版本的规定。 （2）审查产品制造所用的记录： 1）这些记录的编制、审批、修改、保管、保存期限、销毁等是否符合相关要求，是否有效 2）质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存是否符合规定。
审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：供销管理部、生产管理部、锅炉压力容器厂 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 合同评审合同控制是否规定了合同评审的范围、内容，合同签定、 程序文件 修改、会签程序和要求。 抽查近期合同： （1）合同签订、修改、会签是否按程序执行，并形成合同控制 和妥善保存记录。 合同评审 （2）所签订的合同是否满足相关法律法规、安全技术 规范、标准及技术条件的规定； （3）是否按照规定对合同进行了评审，并形成评审记录，妥善保管。 审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日
压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：技术研发中心、锅炉压力容器厂 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 设计控制的范围、程序、内容，是否包括： (1)设计输入的内容包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成设计输入文件（如设计任务书等）； (2)设计输出，应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计文件应当满足法规、安设计控制全技术规范、标准及技术条件等要求； 《Pw3.5MPa Φ325 H=2010原料气分离器》合格 程序文件 (3)按照相关规定需要设计验证的，制定设计验证的设计文件由甲方提供 规定； (4)设计文件修改的规定； 设计控制 (5)设计文件由外单位提供时，对外来设计文件控制的规定； (6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定。 以下过程控制是否符合要求： 设计输入 设计输出 设计过程设计验证 各控制过程均符合要求目标 合格 控制 设计修改 设计许可 设计文件鉴定 产品型式试验等 审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日