压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：人力资源部 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 人员培人员培人员培训、考核及其管理的范围、程序、内容，是否包括： 训、考核训、考核(1)人员培训要求、内容、计划和实施等； 和管理 和管理程(2)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档序文件 案； (3)特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理。 人员培训查阅人员培训计划、特种设备许可所规定的相关人员培 实施 训、考核档案，审查是否符合以下要求： （1）制定了人员培训计划，并按照培训计划实施了人员培训； （2）建立了特种设备许可所规定的人员培训、考核档案； （3）规定了特种设备许可所要求的人员的聘用、借调、调出的要求，并有效实施。
审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：质量管理部、锅炉压力容器厂 审核项目 执行特种执行特设备许可种设备制度 许可制度程序文件 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 执行特种设备许可制度控制的范围、程序、内容，是否包括：(1) 执行特种设备许可制度；(2)接受各级质量技术监督部门的监督；(3)接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》的处理程序等；(4)做好特种设备许可证管理，包括遵守相关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可证的换证的要求等；(5)提供相关信息，包括按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息。 许可制许可制度的执行情况是否符合以下要求： （1）遵守国家的法规、规章，没有发生违反特种设备许可制度的执度的行为； 行 （2）接受质量技术监督部门的监督检查； （3）按照法规、安全技术规范的规定接受检验机构的监督检验； （4）向用户提供的产品（设备）质量证明文件符合相关规定； （5）特种设备许可情况发生变更（单位名称、地址变更，单位负责人变更）时，及时办理了变更申请； （6）按照规定向检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息； （7）特种设备许可证及特种设备许可标志的使用、保管等严格按照相关规定执行。 审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日