压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：供销管理部、生产管理部、锅炉压力容器厂、质量管理部 审核项目 审核内容 材料、零部件控制的范围、程序、内容，是否包括： (1)材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认； (2)材料、零部件验收(复验)控制，包括未经验收(复验)或不合格的材料、零部件不得投入使用； (3)材料标识（可追溯性标识）的标识编制、标识方法、 位臵和标识移植等； (4)材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等； (5)材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等； (6)材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等。 (1)原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名录内； (2)分供方的选择、评价、重新评价是否按照程序文件的规定实施，对分供方的行政许可情况（许可项目、范围、许 可证有效期限等）进行了评价； (3)采购计划和采购合同是否按照程序文件实施，经责任人员审批、签字确认。 检查材料、零部件验收(复验)记录、报告、入库记录、台帐，检查材料、零部件的存放与保管、标识和标识移植、材料代 用记录，审查： (1)材料、零部件的验收（复验）是否按照控制程序执行；审核记录 审核结论 合格 不合格 材料、零部件控制程序文件 材料、零部件控制 采购控制 材料控制 材料责任人员是否履行了职责；材料、零部件验收(复验)质量是否得到有效控制。 (2)材料、零部件存放与保管、领用和使用、标识和标识移植等是否符合质量保证体系文件要求； (3)材料、零部件台帐所记录的材质、规格、型号完整清晰，是否与实物一致； (4)发生材料代用时，是否按照相关安全技术规范、标准及质量保证体系文件的规定实施。 审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日
压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：技术研发中心、锅炉压力容器厂 审核项目 作业（工作业（工艺）控制 艺）控制程序文件 审核结论 合格 不合格 作业（工艺）控制的范围、程序、内容，是否包括： 工艺控制程序文件完整，签字全面，工艺纪合格 (1)作业（工艺）文件的基本要求，包括通用或者专律随时检查，实际作业与工艺相符。使用工用工艺文件制定的条件和原则要求； 装均有标识，在台账内，有进行定期检验。 (2)作业（工艺）纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等； (3)工装、模具的管理，包括工装、模具的设计、制作及检验，工装、模具的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等。 （1）产品（设备）是否有作业（工艺）文件、质量1、《Pw3.5MPa Φ325 H=2010原料气分离器》合格 计划、工艺纪律检查记录、产品（设备）档案、施工验收产品有工艺文件，包括铆管制造工艺、焊接记录、竣工报告等， 工艺、探伤工艺和质量计划等，设备档案（2）制造现场是否有作业（工艺）文件、质量计划、《2014年容 器 工 艺 文 件 汇 质量记录等， 总 台 帐》，验收记录及竣工报告《压力（3）工艺执行情况是否符合要求。 容器外观及几何尺寸检验报告》。 2、制造现场有生产过程卡以及焊接工艺及质量检验记录《环缝组对检验记录》《开孔位臵尺寸检验记录》《接管位臵检验记录》等，3、工艺执行符合要求。 （1）是否有工装模具台帐 合格 （2）是否有工装模具的设计、制造、检验、维修、报废等资料 （3）在存放、使用现场，工装模具管理是否按照相关要求执行。 审核内容 审核记录 作业（工艺）控制 工装模具控制 审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日
压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：技术研发中心、锅炉压力容器厂、人力资源部 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 焊接控制 焊接控制焊接控制的范围、程序、内容，是否包括： 程序文件 (1)焊接人员管理，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等； (2)焊接材料控制，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等； (3)焊接工艺评定报告（PQR）和焊接工艺指导书（WPS）控制，包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、工艺评定施焊记录以及焊接工艺评定试样的保存； (4)焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺； (5)焊接过程控制，包括焊接工艺、产品施焊记录、焊接设备、焊接质量统计以及统计数据分析； (6)焊缝返修（母材缺陷补焊）控制，包括焊缝返修（母材缺陷补焊）工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修（母材缺陷补焊）后重新检验检测等； (7)依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验检测方法、焊接试板和试样不合格的处理、试样的保存等。 焊接人员(1)是否建立了焊接人员档案并妥善保存； 管理 (2)焊接人员的培训、资格考核及其记录是否符合相关规定； (3)焊接人员标识是否清晰（根据实际情况焊接人员标识可采用多种形式，如钢印、资料记录等），且与施焊记录一致； (4)焊接人员施焊项目是否为持证的合格项目。 (5)持证焊工的人数及合格项目，是否≥10人， 4项 焊接材料抽查产品（设备）档案和焊接材料验收（复验）记录和报告、 控制 焊接材料台帐（发放、领用记录）、焊材库温湿度记录、焊接