压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：质量管理部、计量室、锅炉压力容器厂 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 检验与试检验与试检验与试验控制的范围、程序、内容，是否包括： 验控制 验控制文(1)检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、件 方法等； (2)过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定； (3)最终检验与试验控制（如出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收等），包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定； (4)检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装臵）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等； (5)检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制； (6)检验与试验记录和报告控制，包括检验与试验记录、报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告、样机（试样、试件）的收集、归档、保管的特殊要求等。 过程检验抽查质量计划、检验与试验工艺、检验与试验记录、报告 与试验控和质量证明文件等资料，审查是否符合以下要求： 制 （1）质量计划实施过程中，按要求进行了全部检验与试验； （2）各类检验与试验工艺完整齐全，且符合相关要求，在检验与试验过程中执行检验与试验工艺的规定。 最终检验抽查产品档案，审查出厂检验、竣工验收、调试验收、试 与试验控运行验收记录、报告： 制 （1）是否符合相关检验与试验工艺规定； （2）检验与试验结论是否满足安全技术规范、标准的规定。
检验与试现场巡查，检验与试验装臵是否符合以下要求： 验条件控（1）检验与试验装臵、工装满足检验与试验要求，所制 用仪器、仪表经检定校准合格； （2）检验与试验场地、环境、温度、介质、试验载荷、安全防护、试验监督和确认满足检验与试验要求。 检验与试抽查产品（设备）质量档案及现场巡视，检查检验与试验验状态 状态（不合格、待检、合格）标识，是否符合质量体系文件规定。 检验与试查阅检验与试验记录、报告，审查是否符合以下要求： 验记录、(1)检验与试验项目齐全； 报告 (2)检验与试验记录、报告规范统一，检验与试验数据和结论符合安全技术规范、标准规定； (3)检验与试验记录、报告按照相关规定进行审核、审批，统一存档保管； (4)检验与试验责任人员对检验与试验进行了监督，对检验与试验报告进行确认。 检验人员 是否有专职检验人员？是否满足生产需要？ 审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：生产管理部、计量室、锅炉压力容器厂 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 设备和检设备和检设备和检验与试验装臵控制的范围、程序、内容，是否包 验与试验验与试验括： (1)设备和检验与试验装臵控制，包括采购、验收、装臵控制 装臵控制程序文件 操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等； (2)设备和检验与试验装臵档案管理，包括建立设备和检验与试验装臵台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料； (3)设备和检验与试验装臵状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。 设备和检审查设备和检验与试验装臵，是否符合以下要求： 验与试验（1）建立了设备和检验与试验装臵台帐、档案，台装臵档案帐、档案规范、完整、齐全，与实物一致，并妥善保管； 管理 （2）设备和检验与试验装臵按校准计划进行了检定校准，有校准记录、报告； （3）按照相关规定，对设备和检验与试验装臵进行了维修保养，有相应记录。 设备和检生产现场检查设备和检验与试验装臵状态，是否符合以下 验与试验要求： 装臵状态 （1）设备和检验与试验装臵状态标识符合相关规定； （2）属于法定检验的设备和检验与试验装臵，按照规定由具有相应资格的检验机构进行检验，并出具了有效的检验报告。
审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：质量管理部、锅炉压力容器厂 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 不合格品不合格品不合格品控制的范围、程序、内容，是否包括： 控制 控制程序(1)不合格品的记录、标识、存放、隔离等； 文件 (2)不合格品原因分析、处臵及处臵后的检验等； (3)对不合格品所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等。 不合格品抽查产品质量档案和现场巡视，追踪不合格品报告及相关 控制 资料，审查不合格品控制是否符合以下要求： （1）不合格品的记录、标识、存放、隔离符合质量体系文件规定； （2）对不合格品（项）进行原因分析，按规定程序进行处臵； （3）不合格品（项）处臵后进行检验； （4）纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证符合规定程序的要求，纠正措施合理、有效。
审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日 压力容器质保体系内审检查表
被审质控系统或单位：质量管理部、供销管理部、锅炉压力容器厂 审核项目 审核内容 审核记录 审核结论 合格 不合格 质量改进质量改进质量改进与服务的范围、程序、内容，是否包括： 与服务 与服务控(1)质量信息控制，包括内、外部质量信息，质量技制程序文术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收件 集、汇总、分析、反馈、处理等； (2)规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性； (3)对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等； (4)用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等。 质量改进查阅质量信息记录、质量问题处理报告、内部审核记录及 与服务的报告，审查质量改进与实施情况是否符合以下要求： 实施 （1）质量信息进行了记录、分析、反馈、处理，并采取了有效的纠正措施； （2）按规定进行了内部审核，对所发现的问题采取了有效的纠正措施； （3）对产品一次合格率和返修率定期进行统计、分析，提出了预防措施； （4）有效实施了用户服务程序，对服务用户提出的质量问题及时进行处理，并反馈到相关的责任人员。
审核组长： 审核员： 审核时间： 年 月 日