CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
1、安全生产目标（30分） 二级评 审项目 三级评审项目 1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、考核等内容。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：目标管理制度文本； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 1.1目标信息确认：部分部门、现场 1.1.2制定包括人员伤亡、机械设备安全、交通安全、火灾（6分） 事故及职业病等控制目标，安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标等安全生产总目标和年度目标。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：工作规划或目标文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 1.2目标落实 (8分) 1.2.1按所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门
评审方法及评分标准 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少制定、分解、实施、绩效考核等内容，每项扣1分；未能明确相应责任，每项扣1分。 检查记录： 《目标管理制度》，编号： ，审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查中长期安全工作规划和年度安全工作计划等相关文件。 无安全生产总目标或年度目标，或未以文件发布，不得分；各类事故控制目标、安全生产隐患治理目标，以及安全生产管理目标缺项，每项扣1分。 检查记录： 分值 3 制定 3 《安全生产总目标》，审批： 发布时间： ，内容：□完整 □不完整 《年度目标》，审批： 发布时间： ，内容：□完整 □不完整 问题描述： 查安全目标分解等相关文件。 年度安全生产目标未分解，不得分。 检查记录： 目标分解文件，审批： 下发时间： 内容： □完整 □不完整 3 1
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二级评 审项目 三级评审项目 信息来源：安全目标分解文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 1.2.2逐级签订安全生产目标责任书，制定并落实安全目标保证措施。 评审方法及评分标准 分解范围（纵向、横向）： □全面 □不全面 问题描述： 查安全生产目标责任书等相关文件。 未签订安全生产目标责任书，每少一个单位或部门扣2分；未制定安全目标保证措施，5 每个单位扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产目标责任书及措施； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 《安全生产目标责任书》及安全目标保证措施，签署： 责任书及保证措施内容： □完整 □不完整 责任书逐级签订： □是 □否 问题描述： 1.3.1对安全生产目标的执行情况进行监督、检查，及时纠偏、调整安全生产目标实施计划。 1.3目标监控与考核（16分） 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产监督检查记录； 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 查相关文件和记录。 无安全生产目标实施情况的监督、检查记录，不得分；未及时纠偏、调整实施计划，不得分。 检查记录： 安全生产目标实施情况的监督、检查记录：□有 □无 检查发现偏离纠偏: □是 □否 需调整安全生产目标实施计划: □是 □否 问题描述： 2
分值 6 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 分值 查考核奖惩的相关记录。 1.3.2年终对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩。 年终未对安全生产目标的完成效果进行考核奖惩，每少考核一个单位扣2分；每少奖惩一个单位扣2分；无考核奖惩记录视为未考核奖惩。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产考核奖惩记录； 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产考核、奖惩文件及记录： □完整 □不完整 考核覆盖所有部门：□是 □否； 考核结果公布： □是 □否； 问题描述： 检查人 检查时间：
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2、组织机构与职责（50分） 二级评 审项目 三级评审项目 2.1.1成立以主要负责人为领导，有领导班子成员及部门负责人参加的安全生产委员会或安全生产领导小组。 评审方法及评分标准 查成立安全生产委员会或安全生产领导小组的文件。 未成立，或未以文件形式发布成立，不得分；视为未设立；参加的领导和部门负责人不全，每少1人扣1分；安全生产委员会成员发生变化，未及时调整扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安委会文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 2.1安全机构和人员配置 2.1.2按规定设置安全生产管理机构。 信息确认：部分部门、现场 安委会或领导小组成立文件编号： 审批： 发布时间： 成员组成：□符合 □不符合； 成员变化：□无 □有，调整：□是 □否； 问题描述： 查机构设置的文件和相关记录。 未按规定设置安全生产管理机构，不得分；项目部未按规定设置安全生产管理机构，每个项目部扣2分；无设置的文件视为未按规定设置。 检查记录： 安全生产管理机构设立文件： 审批： 发布时间： 机构设置：□符合 □不符合； 问题描述： 查人员配备的文件和相关记录。 未按规定配备安全生产管理人员（包括分包单位），每少1人扣2分；配备的专职安全10 管理人员资质不符合规定，按5.2的规定执行。 4
分值 4 6 （20分） 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全生产管理机构文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 2.1.3按规定配备安全生产管理人员，并形成纵向到底、横向到边的安全管理网络。 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门 信息来源：安全生产管理人员文件； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 安全生产管理人员任命文件： 审批： 发布时间： 专职安全员： 人； 资格符合规定：□是 □否 兼职安全管理人员： 人 问题描述： 查制度文本。 2.2.1安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。 无安全生产责任制，或未以正式文件颁发，不得分；缺少安全生产委员会或安全生产领导小组职责,不得分；每缺一个环节内容或缺一个单位、部门和人员安全生产责任制扣1分。 检查提示： 2.2安全职责 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全生产责任制度文件； 检查记录： 《安全生产责任制度》文件编号： 审批： 发布时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查相关文件和活动记录。 安全生产委员会或安全生产领导小组会议每少一次扣1分；重大、重要安全事项未经的落实情况，每次扣1分；上次会议的措施和要求未完成且无整改措施，每一项扣1分。 4 8 评审方法及评分标准 分值 取证方式：文件审查； （30分） 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 2.2.2安全生产委员会或安全生产领导小组每季度召开一次会议，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的生产的重大事项，并形成会议纪要。 风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全安委会研究确定，每项扣1分；无会议纪要，每次扣1分；未跟踪上次会议的措施和要求5