CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：安全生产会议纪要； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 安全生产会议记录、纪要： 会议时间间隔： □符合 □不符合 会议内容： □全面 □不全面 问题描述： 2.2.3各级、各岗位人员认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。 检查提示：结合其他条款检查一并判断 查安全工作相关记录并查看现场。 各级、各岗位人员未认真履行安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，每人次扣210 分。 查相关记录。 2.2.4对安全生产责任制的落实情况进行检查。 未对安全生产责任制落实情况进行检查，不得分；检查不全面，每缺一个部门或单位扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：职能部门、施工现场 信息来源：安全生产检查记录； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产责任制落实情况检查记录： 检查周期： 检查内容、结果：□符合 □不符合 问题描述： 检查人
评审方法及评分标准 分值 8 检查时间： 6
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3、安全生产投入（50分） 二级评 审项目 三级评审项目 3.1.1安全生产的费用保障制度应明确提取、使用、管理的程序、职责及权限。 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：制度文本； 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场文件发放 3.1.2按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企3.1安全〔2012〕16号）的规定足额提取安全生产费用；在编制投标生产费文件时将安全生产费用列入工程造价。 用管理（25分） 查制度文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；制度中内容不全、不符合有关规定，每项扣1分。 检查记录： 《安全生产的费用保障制度》，编号： ，审批： 发文时间： 制度内容：□完整 □不完整 问题描述： 查安全生产费用使用台账和投标文件等。未足额提取，每项目扣3分；在编制投标文件时，未将安全生产费用列入工程造价，每项扣3分。 检查记录： 安全生产费用预算/台账： 检查提示： 取证地点：财务、经营部门 信息来源：费用台账、投标文件； 取证方式：文件、记录查阅； 抽样数量：投标文件3份 信息确认：部分部门、现场 费用提取： 元，占比： %； 总计提取： 元，占比： %； 投标文件是否列入工程造价：分别为 元 □未列入 问题描述： 7
评审方法及评分标准 分值 3 15 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 三级评审项目 3.1.3根据安全生产需要编制安全生产费用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。安全生产费用主要用于： （1）完善、改造和维护安全防护设施、设备支出，包括施工现场临时用电系统、洞口、临边、机械设备、高处作业防护、交叉作业防护、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害、地下工程有害气体监测、通风、临时安全防护等设施设备支出； （2）配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练支出； （3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出； （4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出； （5）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出； （6）安全生产宣传、教育、培训支出； （7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出； （8）安全设施及特种设备检测检验支出； （9）其他与安全生产直接相关的支出。 检查提示： 取证地点：安全、财务部门 信息来源：安全生产费用计划、台账 取证方式：计划、台账查阅； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 检查记录： 《安全生产费用计划》：□公司 □项目；审批： 内容：□完整 □不完整 《费用使用台账》：□有，□无； 费用用途：□符合规定 □不符合规定 问题描述： 8
评审方法及评分标准 分值 查安全投入使用计划及实施的相关记录、台帐。 无安全投入使用计划，不得分；审批程序不符合规定扣1分；无安全生产费用使用台7 账，不得分。 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 查安全生产费用使用证据和台账。 3.2.1落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。 未按安全生产费用使用计划落实，每项扣3分；没有做到专款专用，每项扣2分；提取的安全生产专款不能满足要求，每项扣3分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全、财务部门 信息来源：安全生产费用计划、台账 取证方式：台账查阅； 抽样数量： 3.2安全费用使用 3.2.2每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考（25分） 核。 信息确认：部分部门、现场 安全生产费用实际使用证据和台账： 计划： 项， 元；已落实： 项， 元；未落实： 项， 元 问题描述： 查检查、总结和考核的相关记录。 未按规定对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，不得分；未以适当方式披露安全生产费用提取和使用情况扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全生产监督管理部门、财务部门 信息来源：年度财务会计报告或其他文件 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产费用落实情况检查、总结和考核记录： 安全生产费用提取和使用情况披露方式： 问题描述： 检查人 检查时间： 7 18 分值 9
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4、法律法规与安全管理制度（70分） 二级评 审项目 三级评审项目 4.1.1建立识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的办法，包括识别、获取、评审、更新等环节内容，明确职责和范围，确定获取的渠道、方式等要求。 查办法文本。 无该项制度，或未以正式文件颁发，不得分；缺少环节要求，每项扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门 信息来源：办法文本 取证方式：文件审查； 抽样数量： 4.1法律法规、标准规范4.1.2职能部门和基层单位应定期识别、获取适用的安全生（12分） 产法律法规与其他要求，主管部门每年发布一次适用的安全生产法律法规与其他要求清单。 信息确认：部分部门、现场 识别、获取适用的安全生产法律法规、规程规范的文件，编号： 审批： 是否以正式文件发布：□是 □否 文件内容：□符合规定 □不符合规定 使用部门/项目获得：□已发放 ，受控号： □未下发 问题描述： 查安全生产法律法规与其他要求清单。 未定期识别、获取，不得分；未形成、及时发布或更新清单扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 信息来源：法律法规清单 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产法律法规与其他要求清单，审批： 发布时间： 职能部门/现场是否定期识别、获取、传递至主管部门：□是 □否 《安全生产法律法规与其他要求清单》发放、更新：□是 □否 问题描述： 10
评审方法及评分标准 分值 3 3