CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 三级评审项目 评审方法及评分标准 查安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录。 4.1.3及时向员工传达适用的安全生产法律法规与其他要求，配备适用的安全生产法律法规、规程规范。 相关单位、部门、工作岗位每少配备一个安全生产法律法规、规程规范与其他要求文本或电子版扣1分；未及时组织学习和贯彻实施，每项扣1分；使用失效、过期的法律法规、规程规范，每项次扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：职能部门、现场 信息来源：安全生产法律法规与其他要求文本及相关记录 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 安全生产法律法规与其他要求文本及传达、配备情况： 能否获得：□有 □否 是否及时组织学习：□是 □否 有无过期、作废的：□有 □无 问题描述： 查规章制度文本。 规章制度未以文件发布，每项扣2分；规章制度中未包含安全生产目标管理，安全生产责任制管理，法律法规标准规范管理，安全投入管理，工伤保险，文件和记录管理，风4.2安全规章制度 险评估和控制管理，安全教育培训及持证上岗管理，施工机械和工器具（含特种设备）管4.2.1建立健全安全生产规章制度，并及时将识别、获取的理，安全设施和安全标志管理，交通安全管理，消防安全管理，防洪度汛安全管理，脚手安全生产法律法规与其他要求转化为本单位规章制度，贯彻架搭设、拆除、使用管理，施工用电安全管理，危险化学品管理，工程分包安全管理，相关方及外用工（单位）安全管理，安全技术（含安全技术交底）管理，职业健康管理，劳动防护用品（具）管理，安全检查及隐患排查治理，文明施工管理，安全生产预警预报和应急管理，信息报送及事故调查处理，安全绩效评定管理，安全生产考核奖罚等内容，每缺一项扣2分；未及时将识别、获取的安全生产法律法规与其他要求融入本单位规章制度，或与实际不符，每项扣2分。 15 6 分值 到日常安全生产管理工作中。 （19分） 11
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二级评 审项目 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 信息来源： 规章制度文本 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 检查证据：结合其他条款检查各项规章制度文本，是否齐全并以文件发布：□是 □否 及时将相关法规转化为制度：□有，名称： □暂无需求 制度内容：□符合实际 □不符合实际 问题描述： 4.2.2安全生产规章制度应发放到相关工作岗位，并组织员工学习。 检查提示： 取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 信息来源： 规章制度文本、培训记录 取证方式：文件审查、查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 4.3.1根据岗位、工种特点，引用或编制齐全、完善、适用4.3安全程 的岗位安全操作规程。 查文件发放和文件培训学习记录。 未发放，不得分；每少发放一项制度或少发一个单位扣1分；无培训学习记录，每项扣1分。 检查记录： 规章制度发放记录：□有 □无 培训学习记录：□有 □无 问题描述： 查安全操作规程文本。 编制的安全操作规程未按规定审定或签发，每项扣2分；岗位安全操作规程不齐全，每缺一个扣2分；岗位安全操作规程不适用或有错误，每个扣2分。 检查记录： 岗位操作规程： 编制： 审批： 发放： 岗位操作规程：□齐全 □不齐全 □适用 □不适用 问题描述： 12
评审方法及评分标准 分值 4 14 操作规检查提示： 取证地点：职能部门、现场 取证方式：文件审查； 抽样数量： 信息确认：施工现场 （18分） 信息来源：操作规程文本 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 三级评审项目 4.3.2岗位安全操作规程应发放到相关班组、岗位，并对员工进行培训和考核。 评审方法及评分标准 查操作规程发放记录并现场抽查。 未发放，不得分；未发放至相关班组、岗位，每少发一个岗位扣1分；无培训记录等资料，每项扣1分；发现员工不熟悉岗位安全操作规程，每人次扣1分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：职能部门、现场 信息来源：操作规程文本 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 操作规程发放记录： 发放范围：□符合 □不符合 培训记录：□有 □无 现场观察2-3人的安全操作： □熟悉 □不熟悉 问题描述： 4.4.1每年至少对安全生产法律法规、规程规范、规章制度、操作规程的执行情况进行一次检查评估。 检查提示： 4.4评估 取证地点：职能部门、现场 （4分） 信息来源：检查评估记录 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 查检查评估的相关记录。 未按时进行评估或无评估结论，不得分；评估结果与实际不符扣2分。 检查记录： 检查评估记录： 是否按时进行检查评估：□是 □否； 结论：□有 □无 评估结果与实际：□相符 □不符 问题描述： 4.5.1根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故查规章制度、操作规程文本和相关记录。 4.5修订 分析、绩效评定结果等，及时对安全生产规章制度和操作规应修订而未组织修订，每项扣1分；修订安全生产规章制度、操作规程未按规定审批，4 （4分） 程进行修订，确保其有效和适用。 每项扣1分。 13
分值 4 4 CMSC水利水电施工企业安全生产标准化评审表
二级评 审项目 检查提示： 取证地点：职能部门 信息来源：规章制度、操作规程文本 取证方式：文件审查、查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 规章制度、操作规程修订记录： 规章制度、操作规程修订项： □无修订 修订依据：□制度评估 □安全检查 □事故分析 □绩效评定；审批： □是 □否； 问题描述： 查制度文本和相关记录。 4.6.1建立文件管理制度，明确文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，并严格管理。 无该项制度，或未以文件发布，不得分；制度缺少编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等环节内容，每项扣1分；未严格执行文件管理的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管规定，每项扣1分。 检查记录： 检查提示： 4.6文件取证地点：安全主管部门、职能部门、现场 和档案信息来源：制度文本 管理（13取证方式：文件审查、查阅记录； 分） 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 《文件管理制度》编号： 审批： 发布时间： 制度内容：□完整 □不完整 文件管理规定的执行：□符合 □不符合 问题描述： 4.6.2建立记录管理制度，明确记录的管理职责及记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，并严格执行。 查制度文本和相关记录。 无该项制度，或未以文件发布，不得分；缺少记录填写、标识、收集、贮存、保护、检索、保留和处置等环节内容，每项扣1分；未严格执行记录的填写、收集、标识、贮存、保护、检索、保留和处置要求，每项次扣1分。 3 3 评审方法及评分标准 分值 14
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二级评 审项目 检查提示： 取证地点：职能部门 信息来源：制度文本 取证方式：文件审查、查阅记录； 抽样数量： 信息确认：部分部门、现场 三级评审项目 检查记录： 《记录管理制度》编号： 审批： 发布时间： 制度内容：□完整 □不完整 记录管理规定的执行：□符合 □不符合 问题描述： 查相关记录档案。 主要安全生产文件，安全费用提取使用记录，劳动防护用品采购发放记录，技术文件4.6.3按照档案管理规定对主要安全生产文件、记录进行管理。 及其编制、审批、发放记录，事故、事件记录及调查报告，危险源辨识、评价、控制记录，检查、整改记录，职业卫生检查与监护记录，检验、检测、校验记录，设备安全管理记录，7 安全设施管理记录，应急演练记录，对分包方和供应方监管记录，安全生产会议记录，安全活动记录，安全培训记录，人员资格证书，以及安全奖惩记录等不全，每缺少一类扣2分。 检查记录： 检查提示： 取证地点：档案管理部门、现场 信息来源：相关记录档案 取证方式：查阅记录； 抽样数量： 信息确认：相关部门、现场 相关文件和记录档案： 档案内容：□全面 □不全面 问题描述： 检查人 检查时间： 评审方法及评分标准 分值 15