确保消防安全。
5.3 劳动安全
该医院在项目建成后，需实施以下劳动安全措施。
⑴、医务人员应严格按照规定，进入不同服务病区，应穿戴不同标准的工作服、
⑵、医务人员办公室与病房分隔无交叉，特别是与传染性病区，需保持一定距离。
⑶、严格依据中华人民共和国卫生部令2000年第27号《消毒管理办法》和《医疗卫生机构消毒技术规范》的有关规定进行消毒工作。
第六章 组织结构、劳动定员及技术培训
6.1 组织结构及管理
本项目为XX县中医院为改善医疗环境、夯实医疗基础设施设备的改造项目。本项目的建设，在XX县中医院党支部和院部的统一领导下组织实施，各有关业务由原管理机构中相应职责科室负责。
医院实行岗位责任制管理和量化管理相结合，对管理人员实行岗位管理，对每个应设岗位制订岗位职责、权力，日常工作在职责权利范围内自行处理业务工作，并根据德、勤、能进行考核。工作报酬采用基本工资加奖励工资相结合，对爱岗敬业、坚守岗位并出色地完成本岗位工作，积极进取，对医疗技术研究有创新实绩的，按贡献大小给予奖励。
6.2 劳动定员及技术培训
6.2.1 劳动定员
本项目建设竣工投入使用后，来院诊治留医病人将有大幅度的提高，预计总增幅达到27.2％，因此业务工作量大增。增加的业务工作量，一是通过改善工作环境，应用先进设备等消化；二是通过加强经营管理提高劳动效率消化；第三则是适当增员。经该院各科室研究提出意见后，综合研究分析确定，XX县中医院业务定员总人数达到525人，其中管理及中级以上职称127人，其他398人；本项目增员130人，其中主治医生及管理人员等增员17人，其他人员113人。
6.2.2 技术培训
目前医院已有一支较高水平的医疗队伍，但随着社会不断进步，医疗技术不断研究、开发、创新，医疗卫生科技含量的不断提高以及先进医疗设备的不断推广使用，医疗卫生单位的职工将面临更新、更高的要求。本项目的建设，需增加员工，新员工上岗前还要进行岗前培训，使之熟悉该医院的劳动纪律、服务标准以及相关的操作技能。因此，医院将制订具体计划，对各级员工进行有计划、有针对性的定期培训，或选送到相关大专院校、研究院继续深造，以便更好地更新知识、转变观念、提高业务水平。
6.2.2.1 培训内容
⑴、管理人员：医院管理、财务管理、医疗经营管理 ⑵、医务人员：医疗技术、医药质量标准、药品质量监控 ⑶、护理人员：护理知识及护理操作技能 6.2.2.2 培训计划
⑴、岗前培训：新员工上岗前进行一个月的岗前培训，使之达到“三知三会”
⑵、日常培训：岗位变更、技术更新培训
第七章 项目建设进度计划
根据XX县中医院的基本状况和各种筹备工作的开展情况，2007年3月前进行项目前期的各项筹备工作，2007年9月开工，2009年9月竣工投入使用，建设期2年。详见项目建设进度计划表。
项目建设进度计划表
时间 项目进度 可行性研究报告及审批 初步设计及审批 施工图纸设计 国内设备洽谈订货 土建工程、设备制造运输 设备验收、安装、调试 职工培训 竣工验收交付使用 2007 1 2 3 4 1 2008 2 3 4 1 2009 2 3 4
第八章 项目投资估算与资金筹措计划
8.1 项目投资估算
8.1.1 估算范围
⑴、综合楼土建、水电、通风、电梯等工程及部分医疗设备； ⑵、其他费用：征地费、建设单位管理费、城镇建设市政工程配套费、设计费、办公家俱设备费等；
⑶、固定资产投资方向调节税； ⑷、流动资金。 8.1.2 测算依据
⑴、参照近期同类医院工程造价资料
⑵、参照专业设计人员及有关专家提供的与项目投资有关的资料 ⑶、执行1998年《全国统计建筑工程基础定额XXXX自治区单位估算表》、《XXXX自治区土建工程费用定额》、1991年《全国统一安装工程预算定额XX基价表》、《XX建安工程费用定额》、《XX工程建设其他费用定额》
⑷、设备价格按厂家定价，运杂费按设备价格的6％、安装费按设备价格的10％进行估算
⑸、国家物价局建设部[1992]价费字第476号文、桂政办[1993]93号文、桂价字[1997]078号文等有关文件，并咨询供电部门
8.1.3 估算结果
⑴、本项目固定资产投资为1577.5万元，其中：土建工程984万元，安装及设备工程334万元，其他费用199万元，建设期利息60.5万元。（详见附表1-固定资产投资估算表）
（详见附表1 固定资产投资估算表）。
⑵、建设期利息。本项目建设期2年，固定资产投资贷款额为800万元，其中第1年500万元，第2年300万元，按现银行长期贷款利率6.66%估算，建设贷款利息总额为60.5万元（详见附表2 建设期利息计算表）。
⑶、流动资金估算。根据分项详细估算法估算，本项目流动资金为925
万元，其中无项目流动资金825万元，增量流动资金为100万元，其中（建设期）第1年为 50 万元，第2年为25万元，第3年为25万元（详见附表10《流动资金估算表》）
⑷、项目建设总投资为1677.5万元。本项目建设总投资为 1677.5 万元，其中固定资产投资为 1517万元，建设期利息为60.5 万元，流动资金为100万元。
8.2 资金筹措
本项目建设总投资1677.5万元，其中申请银行贷款800万元，项目建设单位自筹资金777.5万元（其中：300万元为自治区中医急救项目经费）,流动资金100万元，全部由业主自筹解决。
第九章 财务分析与经济效益评估
9.1 经营成本估算说明
9.1.1 项目概况
新建项目建筑总面积为11200平方米，建成后将与外科大楼连在一起，进行统一规划，重新安排医疗业务用房布局，总病床将达到 500 张，使年住院人数增至2.1 万人；门诊用房面积达2500 平方米，使日门诊人数增加到750人。本财务分析与效益评价将依据近年来该医院财务收支情况等资料，按“有无对比法”对该项目投入使用后所产生的整体经济效益进行测算。 财务基础数据估算
9.1.2 项目单位现状
XX县中医院共有职工人数396人，其中80％以上属于卫生技术人员，包括高级职称3人，中级职称111人（主治医师人60人，主管护师40人，主管药师9人，主管检验师2人），初级职称188人，其他人员21人。业务